問題已解決

去年預支的費用,預支時計入預付賬款,今年確認為成本,怎么調整費用

75756528| 提問時間:2024 08/16 17:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好1借主營業(yè)務成本,貸預付賬款
2024 08/16 17:44
75756528
2024 08/16 17:46
怎么調整到以前年度損益
宋生老師
2024 08/16 17:46
你好!你要調到去年,借以前年度損益調整,貸預付賬款
75756528
2024 08/16 17:49
我可以現(xiàn)借主營業(yè)務成本,貸預付賬款,然后再記一個借以前年度損益調整 貸主營業(yè)務成本嗎
宋生老師
2024 08/16 17:49
你好!可以,操作沒問題
75756528
2024 08/16 17:51
期末結轉應該怎么做,借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整嗎
宋生老師
2024 08/16 17:53
你好!是的,如果不退稅的話,就是這樣
75756528
2024 08/16 17:58
好的,那我們記賬系統(tǒng)生成的借以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤就是錯誤的是吧
宋生老師
2024 08/16 18:24
你好!這個要看是正數(shù)還是負數(shù),要看是哪個科目的余額 要么是借方,要么是貸方??颇繘]錯,只是借貸方的問題
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