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實(shí)務(wù)
問題已解決
比如公司6月份，賣服裝的品牌，錢已經(jīng)入賬了，但是沒銷單，就是在貨品庫存里貨沒少，比如賣了5件衣服5000元，但貨品庫存上5件衣服沒有少，然后7月份這5000元又退了，這種情況，可以嗎？就是說但看6月份的賬和貨不相符，但看7月份的賬和貨也不相符，6月7月和在一起看賬貨就相符了，這樣可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
這樣處理可以的哈
08/15 16:54
m93379088 
08/15 17:24
老師，是不是，只要不跨年是不是就可以？
bamboo老師 
08/15 17:39
只要不跨年是就可以的哈
m93379088
08/15 17:46
老師，如果是上市公司也可以是嗎？只要不跨年都可以，是嗎？
bamboo老師
08/15 18:00
上市公司最好不要這樣做 審計(jì)到時(shí)候會(huì)啰嗦
m93379088
08/15 19:47
1.那就是上市公司，每個(gè)月都貨賬相符，別串月是吧？2.如果上市公司這樣做了，審計(jì)會(huì)要求必須調(diào)賬調(diào)成貨賬相符嗎，還是就教育一下，不調(diào)也行？
bamboo老師
08/15 19:50
1.上市公司，每個(gè)月基本都貨賬相符，不串月 體現(xiàn)權(quán)責(zé)發(fā)生制 及時(shí)性
2.如果上市公司這樣做了，如果金額不大 會(huì)提示一下 金額大的話 可能審計(jì)會(huì)要求調(diào)整一下
m93379088
08/15 21:02
老師，麻煩您看一下這兩個(gè)問題唄，就是關(guān)于審計(jì)能容忍的差錯(cuò)額度，是怎么算的，謝謝老師！
bamboo老師
08/15 21:09
1.是一年內(nèi)加在一起不超過30萬
2.不一定 要看性質(zhì) 如果這20萬如果是能導(dǎo)致單位扭虧為盈 那就肯定要調(diào)整了本來虧損50 調(diào)整后盈利20? 性質(zhì)就不一樣了 這個(gè)肯定審計(jì)會(huì)要求調(diào)整的
m93379088
08/15 21:33
老師，麻煩再幫我看看這兩個(gè)唄，謝謝您，辛苦您了！
bamboo老師
08/15 21:40
1.是的? 一般不超過審計(jì)的要求 因?yàn)閷徲?jì)允許的 所以沒問題
2.如果錯(cuò)誤特別多 肯定應(yīng)該要調(diào)整的 如果就一兩個(gè) 審計(jì)允許的范圍內(nèi) 可以不調(diào)整
m93379088
08/15 22:17
老師這個(gè)麻煩您看一下唄，謝謝！
bamboo老師
08/15 22:35
您前面說的的單月度利潤是哪個(gè)單位的？問的問題是哪個(gè)單位的？
m93379088
08/15 22:53
我們單位的，是上市公司這個(gè)單位！
bamboo老師
08/16 06:33
100萬是公司財(cái)務(wù)根據(jù)單位的利潤波動(dòng)給出的
看單位整體的利潤率
m93379088
08/16 09:51
1.老師也就是公司財(cái)務(wù)根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)通過這100占利潤總額的占比去判斷的唄，占的不太多就行唄是吧？2.老師占利潤總額的多少是看占月度利潤總額還是全年利潤總額呢，是不是看100萬占全年或者占月度的其實(shí)都可以？因?yàn)槿甑睦麧櫢叩脑?，月度的平均利潤也不可能低，如果?00萬占月度利潤的話，比如占月度利潤比例不高的話，那全年也就更低了。3.老師如果說這100萬的事情如果是非上市公司，那是不是也就無所謂了？
bamboo老師
08/16 09:54
1.公司財(cái)務(wù)根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)通過這100占利潤總額的占比去判斷的 占的不太多就行? 是的 每個(gè)月一般會(huì)考慮均衡
2.占利潤總額的多少是看占季度利潤總額因?yàn)橛袀€(gè)季度所得稅申報(bào)
3.如果說這100萬的事情如果是非上市公司，那只要年度內(nèi) 都沒有大問題
m93379088
08/16 11:03
老師，您說的“每個(gè)月一般會(huì)考慮均衡” 然后“占利潤總額的多少是看占季度利潤總額”老師，一個(gè)是說每個(gè)月，一個(gè)是說看季度，我還是沒太明白究竟是看什么？您的意思是不是看這100萬的占比是看季度的占比。然后看每個(gè)月的話，一般一個(gè)季度的這三個(gè)月的月度利潤也都相對比較均衡，就是不會(huì)某個(gè)月特別高某個(gè)月特別低，財(cái)務(wù)會(huì)根據(jù)月度的情況控制費(fèi)用的支出等，使每個(gè)月的利潤較為平滑是嗎？
bamboo老師
08/16 11:24
我的意思是一般看季度的就好了 每個(gè)月控制沒必要 因?yàn)榧径葧?huì)在電子稅務(wù)局上傳財(cái)務(wù)報(bào)表還有申報(bào)季度所得稅 一般對外提供資料也不是按月提供的 最起碼是季度
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