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問題已解決
老師，請教個問題。其他應(yīng)收賬款余額太大了，調(diào)整到應(yīng)收賬款一些可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，其他應(yīng)收款和應(yīng)收賬款二級科目有一樣的嗎？
08/14 16:41
84785003 
08/14 16:45
沒有老師。之前我們?nèi)ピ隽堪l(fā)票的時候，稅務(wù)局說我們其他應(yīng)收款掛賬金額太大，所以后然我們就調(diào)表不調(diào)賬，報表上面重分類科目，基人他應(yīng)收款調(diào)了些到應(yīng)收賬款里面去，應(yīng)收賬款余額與應(yīng)付賬款余額金額比重差不多。之前我們是收到的貨款沒有對外支付，拆借給其他公司用了，導(dǎo)致其他應(yīng)收款金額過大
郭老師 
08/14 16:46
你好，其他應(yīng)收款出現(xiàn)了負數(shù)，余額從分類到其他應(yīng)付款里面去。你這個不是重分類，你這是硬調(diào)整的。
84785003
08/14 16:51
其他應(yīng)收款和應(yīng)收賬款二級科目沒有一樣的。之前我們?nèi)ピ隽堪l(fā)票的時候，稅務(wù)局說我們其他應(yīng)收款掛賬金額太大，所以后然我們就調(diào)表不調(diào)賬，報表上面重分類科目，其他應(yīng)收款調(diào)了些到應(yīng)收賬款里面去，應(yīng)收賬款余額與應(yīng)付賬款余額金額比重差不多。
郭老師
08/14 16:52
你好，那你們這個就是硬調(diào)整的。
并不符合邏輯，也不符合規(guī)定。
84785003
08/14 16:52
其他應(yīng)收款借方數(shù)調(diào)到了應(yīng)收賬款借方去的
郭老師
08/14 16:52
我知道的，我明白了。
84785003
08/14 16:52
其他應(yīng)收款借方數(shù)余額太大了，負債二級科目沒有一樣的，沒法對沖
郭老師
08/14 16:53
其他的什么問題的，你已經(jīng)這樣調(diào)整了，就這樣調(diào)整
84785003
08/14 16:53
那其他應(yīng)收款借方數(shù)金額過大咋處理哇？
84785003
08/14 16:54
那其他應(yīng)收款借方數(shù)金額過大咋處理哇？。。
郭老師
08/14 16:56
正常的情況下是需要地方花錢，如果是你老板的話，趕緊還錢，年底不還需要交個稅
84785003
08/14 16:58
現(xiàn)在硬調(diào)這樣了，老師有沒有好的處理方法哇？拆借給其他公司周轉(zhuǎn)資金了，一般3個月左右回款
84785003
08/14 16:59
大宗公司都是這樣，資金拆借
郭老師
08/14 17:00
沒有其他的方法，只能還錢，對方得還錢才行。
郭老師
08/14 17:00
還回來這個就是最正規(guī)的方法。
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