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執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，匯算清繳退稅和補(bǔ)稅的分錄分別是什么呢？

m3028_97466| 提問時(shí)間：08/13 14:31
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，借 未分配利潤(rùn)? 貸 銀行存款? 這個(gè)是補(bǔ)稅的，退稅做相反
08/13 14:32
m3028_97466
08/13 14:33
計(jì)提的分錄呢？
小鎖老師
08/13 14:37
計(jì)提就是 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅
m3028_97466
08/13 14:42
2023年的匯算清繳，不用通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嘛？直接用所得稅費(fèi)用？
小鎖老師
08/13 14:46
你是小企業(yè)準(zhǔn)則，跨年了不需要計(jì)提，直接就是?借 未分配利潤(rùn)? 貸 銀行存款
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