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增值稅和企業(yè)所得稅都調(diào)正確啦，老師，還要交稅，怎么調(diào)整報表
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您好，你現(xiàn)在是在調(diào)什么表呀
08/13 11:32
m90184888 
08/13 16:13
老師，增值稅申報正確，所得稅年報，因把收入科目記成成本科目，導(dǎo)致年報收入成本同時少記1200萬，更正年報報表后，不影響利潤總額，現(xiàn)在稅務(wù)還是要求交稅，報表怎么調(diào)整呢，老師
劉艷紅老師 
08/13 16:16
因為你們少記收入呀，肯定要交稅
m90184888
08/13 16:38
貸方應(yīng)記主營業(yè)務(wù)收入，錯記主營業(yè)務(wù)成本，收入與成本同時減少，不影響利潤總額，老師
劉艷紅老師
08/13 16:41
但你們申報錯了，不是沒交增值稅嗎
劉艷紅老師
08/13 16:41
這介影響的是增值稅哦
m90184888
08/13 16:45
增值稅正常申報的，老師，系統(tǒng)自動出的數(shù)，沒錯。所得稅少記
劉艷紅老師
08/13 16:46
那就更正報表就不會產(chǎn)生稅呀，你問下稅務(wù)局，交稅的原因是什么
m90184888
08/13 16:48
如果稅交的少，要求補稅的話，申報表怎么調(diào)整
m90184888
08/13 16:49
如果不補點稅的話，會被查，補的話，就不會
劉艷紅老師
08/13 16:52
你調(diào)增就可以了，在納稅調(diào)整那個表第31行其他那里調(diào)增
m90184888
08/13 16:58
老師，是扣除類調(diào)整項目，其他，那里吧，我的報表是第30行
劉艷紅老師
08/13 17:04
那就是第30行，不太記得了
m90184888
08/13 17:10
好的，謝謝老師，你真好
劉艷紅老師
08/13 17:23
不客氣，很高興幫你
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