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問(wèn)題已解決
增值稅和企業(yè)所得稅都調(diào)正確啦，老師，還要交稅，怎么調(diào)整報(bào)表
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您好，你現(xiàn)在是在調(diào)什么表呀
2024 08/13 11:32
m90184888 
2024 08/13 16:13
老師，增值稅申報(bào)正確，所得稅年報(bào)，因把收入科目記成成本科目，導(dǎo)致年報(bào)收入成本同時(shí)少記1200萬(wàn)，更正年報(bào)報(bào)表后，不影響利潤(rùn)總額，現(xiàn)在稅務(wù)還是要求交稅，報(bào)表怎么調(diào)整呢，老師
劉艷紅老師 
2024 08/13 16:16
因?yàn)槟銈兩儆浭杖胙?，肯定要交?/div>
m90184888
2024 08/13 16:38
貸方應(yīng)記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，錯(cuò)記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，收入與成本同時(shí)減少，不影響利潤(rùn)總額，老師
劉艷紅老師
2024 08/13 16:41
但你們申報(bào)錯(cuò)了，不是沒(méi)交增值稅嗎
劉艷紅老師
2024 08/13 16:41
這介影響的是增值稅哦
m90184888
2024 08/13 16:45
增值稅正常申報(bào)的，老師，系統(tǒng)自動(dòng)出的數(shù)，沒(méi)錯(cuò)。所得稅少記
劉艷紅老師
2024 08/13 16:46
那就更正報(bào)表就不會(huì)產(chǎn)生稅呀，你問(wèn)下稅務(wù)局，交稅的原因是什么
m90184888
2024 08/13 16:48
如果稅交的少，要求補(bǔ)稅的話，申報(bào)表怎么調(diào)整
m90184888
2024 08/13 16:49
如果不補(bǔ)點(diǎn)稅的話，會(huì)被查，補(bǔ)的話，就不會(huì)
劉艷紅老師
2024 08/13 16:52
你調(diào)增就可以了，在納稅調(diào)整那個(gè)表第31行其他那里調(diào)增
m90184888
2024 08/13 16:58
老師，是扣除類調(diào)整項(xiàng)目，其他，那里吧，我的報(bào)表是第30行
劉艷紅老師
2024 08/13 17:04
那就是第30行，不太記得了
m90184888
2024 08/13 17:10
好的，謝謝老師，你真好
劉艷紅老師
2024 08/13 17:23
不客氣，很高興幫你
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我在調(diào)整表45行其他項(xiàng)調(diào)增可以嗎？
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老師，應(yīng)該在哪里調(diào)增值稅報(bào)表，因?yàn)槲覜](méi)有操作過(guò)，所以不懂，稅局讓我調(diào)整增值稅報(bào)表，調(diào)里面的數(shù)據(jù)，才能申請(qǐng)退稅
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請(qǐng)問(wèn)老師匯算清繳時(shí)怎么調(diào)整？既不不交稅也不退稅呢？謝謝老師！可以在哪里調(diào)整？怎么調(diào)？萬(wàn)分感謝！
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老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅納稅調(diào)整怎么調(diào)，2017年第一季度應(yīng)補(bǔ)退稅為負(fù)數(shù)，那么2017年所得稅年報(bào)表報(bào)表怎樣調(diào)整才對(duì)呢？
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3月份我們成本倒掛，增值稅報(bào)表已經(jīng)報(bào)了，不交稅，老板想讓交企業(yè)所得稅，怎么調(diào)整，收入和成本需要和增值稅匹配嗎？
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