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問題已解決
問一下，新建賬套，需要什么初期數(shù)據(jù)，現(xiàn)在要什么數(shù)據(jù)才能建賬套？以前是流水賬，資產(chǎn)負債表，怎么平衡，就給了銀行余額，應(yīng)付
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期初是上一個月月末，你們是老公司嗎？之前有做賬務(wù)處理嗎？
07/23 15:03
郭老師 
07/23 15:03
這個是外賬還是內(nèi)賬的？你申報給稅務(wù)局的怎么做的？
84784955 
07/23 15:04
資產(chǎn)負債表，怎么平衡，就給了銀行余額，應(yīng)付，預(yù)付、預(yù)收、應(yīng)收和庫存商品余額
84784955
07/23 15:05
就這些數(shù)據(jù)，借貸不平
84784955
07/23 15:07
銀行、應(yīng)收、預(yù)付、庫存商品都是借方，就應(yīng)付和預(yù)收是貸方，試算不平衡
郭老師
07/23 15:09
不平的差額放到利潤分配。未分配利潤。
84784955
07/23 15:09
沒有做，現(xiàn)在新賬套，沒有稅務(wù)
郭老師
07/23 15:09
你好，差額放到利潤分配，未分配利潤
期初錄入你盤點的數(shù)據(jù)就可以的。貨幣資金往來科目，存貨、固定資產(chǎn)、應(yīng)付職工薪酬、實收資本。差額放到未分配利潤。
84784955
07/23 15:11
借、貸查16萬，未分配利潤太多了吧，沒有實收資本
84784955
07/23 15:12
營業(yè)執(zhí)照上注冊資金就5萬
郭老師
07/23 15:13
注冊資金收到了嗎？沒有收到的話不填寫的，你只要其他的科目余額正確的話，你的未分配利潤出來的一定是正確的。
84784955
07/23 15:14
沒有固定資產(chǎn)、應(yīng)付職工薪酬月發(fā)的，
郭老師
07/23 15:16
本月發(fā)放上一個月的，還是本月發(fā)放本月的？本月發(fā)放上一個月的話，應(yīng)付職工薪酬有余額是上一個月的沒有支付的。
84784955
07/23 15:17
注冊資金就5萬，庫存商品一千八百萬，借方2千萬，貸方4百多萬
郭老師
07/23 15:19
庫存商品買的這些都支付了嗎？沒有欠了別人的錢。
84784955
07/23 15:51
利潤表怎么做，什么數(shù)據(jù)都沒有，有呀，應(yīng)付賬款有數(shù)據(jù)
郭老師
07/23 15:52
你的應(yīng)付賬款錄入期末余額了嗎？
利潤表做不了。
84784955
07/23 15:52
銀行、應(yīng)收、預(yù)付、庫存商品都是借方，就應(yīng)付和預(yù)收是貸方，試算不平衡就這些數(shù)據(jù)
郭老師
07/23 15:53
把差額放到利潤分配。未分配利潤。
84784955
07/23 15:54
銀行、應(yīng)收、預(yù)付、庫存商品都是借方，就應(yīng)付和預(yù)收是貸方，這些數(shù)據(jù)有的，試算不平衡
郭老師
07/23 15:58
你好，試算不平衡不是告訴你方法了嗎？你在看給你回復(fù)的可以嗎
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