問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，調(diào)整應(yīng)納稅所得額時(shí)，為啥減去呀？那如果是可抵扣差異，是不是在調(diào)整應(yīng)納稅所得額時(shí)，要加上呢

m520341566| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 10:58
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，稍等我看一下題先
07/23 11:00
王曉曉老師
07/23 11:03
確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，調(diào)整應(yīng)納稅所得額時(shí)，為啥減去呀。是因?yàn)闀?huì)計(jì)確認(rèn)的折舊金額是8000/10/12*6=400.稅法可以扣的這就是8000/5/12*6=800 所以按稅法算的應(yīng)納稅所得額是1600-(800-400)=1200
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