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老師14題 應(yīng)該選擇哪一個(gè) 為什么？

m495618766| 提問時(shí)間：07/17 17:57
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，稍等看下內(nèi)容
07/17 17:59
王曉曉老師
07/17 18:00
正確答案:D解析:本年應(yīng)交所得稅=(500+10-16-6)×25%=122(萬元),本期確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債=16×25%=4(萬元),本期轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)=6×25%=1.5(萬元)。所得稅費(fèi)用=122+4+1.5=127.5(萬元)
m495618766
07/17 20:00
老師能寫一下分錄嗎
王曉曉老師
07/17 20:05
1借:所得稅費(fèi)用122貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅122 2.借:所得稅費(fèi)用4貸:遞延所得稅負(fù)債4 3.借:遞延所得稅資產(chǎn)-1.5 所得稅費(fèi)用1.5
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