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問題已解決
想問個問題，我們是給A服裝管理軟件公司做代理的，負責銷售跟售后服務，假如我們賣了一套軟件，我們是直接跟客戶簽合同，客戶貨款也是直接付給我們，然后我們再問A公司拿貨，我們給A公司付款，A公司不給我開票，這個做賬該怎么做？
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你好，那就正常做賬，沒發(fā)票匯算清繳納稅調整
07/13 15:22
84784963 
07/13 15:27
然后6月份，A公司又給我開了一張發(fā)票，但金額跟我們付給他的不相符，那這張票我又該如何做賬？
小林老師 
07/13 15:28
你好，這個開的發(fā)票對應哪個業(yè)務？
84784963
07/13 15:32
對應軟件款，這個開進的發(fā)票我做成借:庫存商品，貸:應付賬款？
84784963
07/13 15:33
老師你說的正常做賬，如何正常做賬？
小林老師
07/13 15:35
就是按有發(fā)票做賬，沒發(fā)票不影響做賬，影響稅務
84784963
07/13 15:37
軟件款，這個開進的發(fā)票我做成借:庫存商品，貸:應付賬款？這樣對嗎？
84784963
07/13 15:40
能分錄寫一下嗎，我付款了，但對方不開發(fā)票，那我做分錄的時候仍然是借:應付賬款，貸:銀行存款 這樣嗎？那這樣我賬上就會一直掛著，怎么能把它做平呢
小林老師
07/13 15:42
借:庫存商品，貸:應付賬款
借:應付賬款，貸:銀行存款
84784963
07/13 15:45
那應付賬款就一直有借方余額，這個需要怎么處理呢，老師，就一直讓它掛著嗎
小林老師
07/13 16:38
沒有余額，都清零了
84784963
07/13 17:21
怎么會沒有余額呢？付出去的錢跟收到發(fā)票的金額又不一樣，如果一樣就不會
小林老師
07/13 17:23
有沒有發(fā)票，只要收到對價就做賬
84784963
07/13 17:36
對呀，老師我收到一張1萬的發(fā)票，那我做賬是不是借庫存商品 10000，貸應付賬款10000，但我實際付出去25000，我借應付賬款25000，貸銀行存款25000
小林老師
07/13 17:46
是的，有預付形成了
小林老師
07/13 17:47
沒發(fā)票部分收到對價了？
84784963
07/13 18:20
是付出對價了沒收到發(fā)票
小林老師
07/13 20:29
沒發(fā)票也得做賬，按業(yè)務做賬
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