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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)現(xiàn)了以前做賬有調(diào)整以前年度損益，結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤，導(dǎo)致23年度的所得有盈利，得補(bǔ)交稅款，怎么做相關(guān)分錄啊
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你好，調(diào)整了具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2024 07/11 15:50
84785043 
2024 07/11 16:10
很多筆，有房租，還有其他業(yè)務(wù)收入
郭老師 
2024 07/11 16:12
借應(yīng)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付帳款或者預(yù)付賬款
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
貸銀行存款
84785043
2024 07/11 16:17
不是單筆形成的盈利，有點(diǎn)無從下手
郭老師
2024 07/11 16:18
單獨(dú)每一筆來做，第一個(gè)是收入的。
第二個(gè)是成本費(fèi)用的。
第三個(gè)是計(jì)提的企業(yè)所得稅，第4個(gè)是繳納的所得稅。
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