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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師接 分公司資產(chǎn)為負(fù)數(shù)是可以的么 因?yàn)楣こ炭顩]收到，借的總公司的錢付供應(yīng)商的款 所以資產(chǎn)是負(fù)數(shù)，欠的是總公司的錢
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你好，重分類一下的，你看一下具體的哪一個(gè)明細(xì)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。
07/08 15:39
郭老師 
07/08 15:40
資產(chǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)不合理，需要調(diào)整一下。
84784970 
07/08 15:42
就是其他應(yīng)收款 貸方 與總公司往來(lái)
84784970
07/08 15:43
那我掛現(xiàn)金，借法人款 沖這筆款？
郭老師
07/08 15:46
不掛現(xiàn)金的，你把它重分類到其他應(yīng)付款就行。
郭老師
07/08 15:46
現(xiàn)金金額太大的話也不行。
84784970
07/08 15:51
那我需要調(diào)整么 還是改報(bào)表就可以了 調(diào)賬 因?yàn)槲疫@個(gè)和總公司是對(duì)沖的 總公司掛的是其他應(yīng)收借方 我掛的貸方 合并報(bào)表的時(shí)候 這個(gè)科目已經(jīng)對(duì)沖了 如果我調(diào)到其他應(yīng)付，那總公司的賬是不是也需要調(diào)整
郭老師
07/08 15:52
賬務(wù)處理不用修改的，你只重分類就行
84784970
07/08 15:55
那就是把報(bào)表改一下？ 賬務(wù)不用處理
郭老師
07/08 15:56
對(duì)的是的對(duì)的是的
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