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我單位給甲方開出發(fā)票100萬,其中回款80萬,20萬由甲方代發(fā)的農(nóng)民工工資,請問我這個分錄應(yīng)該怎么做,工人的工資實際金額和甲方代發(fā)的金額不一致,而且工人工資我單位已經(jīng)實際發(fā)放

1286545410| 提問時間:07/04 15:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)收賬款100貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。 借銀行存款貸應(yīng)收賬款80, 借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)收賬款20
07/04 15:48
1286545410
07/05 11:53
代發(fā)的農(nóng)民工工資需要申報個稅嗎?只做這個分錄的話,那應(yīng)付職工薪酬怎么平賬?
郭老師
07/05 11:54
借工程施工工資, 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)收賬款20 確認收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到處余業(yè)務(wù)成本。
郭老師
07/05 11:55
確認收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
1286545410
07/05 12:03
我實際發(fā)放的工資已經(jīng)做了個稅申報,農(nóng)民工工資就不做個稅申報了?然后企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,把農(nóng)民工工資調(diào)增對不?
郭老師
07/05 12:05
?你好,如果你不申報個稅的話,需要調(diào)整
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