問(wèn)題已解決

是這樣的，做賬的時(shí)候多收了其他公司的電費(fèi)6000元，后面要退給人家，退的時(shí)候錯(cuò)計(jì)了借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -6000 貸:銀行存款6000 但是收的時(shí)候計(jì)的卻是借:銀行存款6636 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入636 其他應(yīng)付款6000 那么我現(xiàn)在要調(diào)整錯(cuò)的那筆，也就是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -6000 貸:銀行存款6000 怎么做？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：07/04 10:22
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，借其他應(yīng)付款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（如果跨年執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)）
07/04 10:24
84785036
07/04 10:28
那我金額的話。其他應(yīng)付款計(jì)貸方為負(fù)？主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是計(jì)貸方為正
波德老師
07/04 10:37
你上面發(fā)的應(yīng)該是貸主營(yíng)因?yàn)槭杖胴?fù)數(shù)。這次貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入正數(shù)就行了
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