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問題已解決
是這樣的，做賬的時候多收了其他公司的電費6000元，后面要退給人家，退的時候錯計了借:主營業(yè)務(wù)收入 -6000 貸:銀行存款6000 但是收的時候計的卻是借:銀行存款6636 貸:主營業(yè)務(wù)收入636 其他應(yīng)付款6000 那么我現(xiàn)在要調(diào)整錯的那筆，也就是借:主營業(yè)務(wù)收入 -6000 貸:銀行存款6000 怎么做？
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同學(xué)你好，借其他應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)收入（如果跨年執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的用利潤分配-未分配利潤）
07/04 10:24
84785036 
07/04 10:28
那我金額的話。其他應(yīng)付款計貸方為負(fù)？主營業(yè)務(wù)收入還是計貸方為正
波德老師 
07/04 10:37
你上面發(fā)的應(yīng)該是貸主營因為收入負(fù)數(shù)。這次貸主營業(yè)務(wù)收入正數(shù)就行了
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