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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我司的2023年12月至2024年2月個(gè)稅均已申報(bào)繳納，計(jì)提時(shí)：單位扣繳代繳個(gè)稅 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 貸：銀行存款。但這繳納的費(fèi)用都沒用從員工工資中扣除，現(xiàn)在需要從三月份在員工工資中扣除，應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄，讓賬目平衡呢？
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借應(yīng)付職工薪酬工資
借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)。
07/03 16:29
84785043 
07/03 16:51
我之前的賬都是平的，但是在3月份扣除，賬就弄不平了。有之前的已繳納的稅款，還有3月產(chǎn)生的個(gè)稅款項(xiàng)
郭老師 
07/03 16:52
你好，那你只做3月份的這個(gè)金額。
84785043
07/03 17:19
但是3月的工資表中，已將之前已扣的個(gè)稅款，在3月集中扣除
郭老師
07/03 17:20
你做了我上面的賬務(wù)處理之后，哪一個(gè)不行，哪一個(gè)還有余額？
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