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實(shí)務(wù)
問題已解決
我本月補(bǔ)提繳納上月增值稅，做完后應(yīng)交稅費(fèi)科目有余額 不知道是哪個(gè)環(huán)節(jié)錯(cuò)誤，不考慮銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)問題 直接計(jì)提繳納增值稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)嗎
06/14 12:03
84784963 
06/14 12:14
不考慮銷進(jìn)銷問題，直接計(jì)提應(yīng)繳額
樸老師 
06/14 12:19
增值稅一般納稅人是要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的
不能直接計(jì)提
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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