問(wèn)題已解決

老師，外地有工程，6月預(yù)交了增值稅及附加、企業(yè)所得稅，6月和7月的分錄分別怎么做？

67315831| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 21:04
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 借 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 貸 銀行存款 7月份 正常根據(jù)需要繳納的增值稅寫(xiě)分錄 然后計(jì)提附加稅就可以了 預(yù)繳的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)一下 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 其他的正常業(yè)務(wù)處理就可以了 所得稅等到季末一個(gè)月有利潤(rùn)的時(shí)候計(jì)提就可以了
06/04 21:07
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