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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師咨詢下。預(yù)繳稅后進(jìn)項(xiàng)專票的稅金怎么處理啊。
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你好，是建筑工程異地預(yù)繳的嗎？
06/03 15:00
84784970 
06/03 15:04
是的，項(xiàng)目地預(yù)繳了2個(gè)點(diǎn)，公司注冊(cè)地開專用發(fā)票繳納各項(xiàng)稅金。
郭老師 
06/03 15:05
你好，抵扣之后需不需要交稅？如果不需要交稅的話，先別抵扣。預(yù)繳的就是，預(yù)繳的在附表4本期發(fā)生額。
84784970
06/03 15:08
這種的話進(jìn)項(xiàng)成本專票就不會(huì)用很多，因?yàn)樵陧?xiàng)目地已預(yù)繳了2個(gè)點(diǎn)，這樣的話利潤(rùn)就很大啊。 實(shí)際也沒(méi)有這么多的利潤(rùn)啊
郭老師
06/03 15:08
好，那你可以先抵扣預(yù)繳，或者是你可以認(rèn)之后這個(gè)預(yù)繳不抵扣，留著以后抵扣其他的項(xiàng)目就行。
84784970
06/03 15:09
按建筑2.5%稅負(fù)交，項(xiàng)目地預(yù)繳了2個(gè)點(diǎn)注冊(cè)地就勾選0.5%稅率交增值稅，這樣的成本發(fā)票遠(yuǎn)遠(yuǎn)少了實(shí)際的啊。
郭老師
06/03 15:10
成本和這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有什么關(guān)系呀？你不勾選這個(gè)成本也可以照樣做，不是嗎？沒(méi)有勾選做的應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證不就可以了。
郭老師
06/03 15:10
沒(méi)有說(shuō)必須勾選了之后才能做成本發(fā)票。
84784970
06/03 15:17
現(xiàn)在的情況就是因?yàn)轫?xiàng)目地（地方稅）預(yù)繳了2個(gè)點(diǎn)，注冊(cè)地交稅時(shí)用預(yù)繳的稅抵扣了增值稅及各項(xiàng)稅后就交了0.5個(gè)點(diǎn)的稅，勾選的進(jìn)項(xiàng)專票遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。 13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票不勾選就是浪費(fèi)了稅金啊，那不是有很多的進(jìn)項(xiàng)票是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證了
郭老師
06/03 15:18
誰(shuí)告訴你浪費(fèi)了以后再繼續(xù)抵扣？現(xiàn)在抵扣增值稅沒(méi)有金額限制的？
84784970
06/03 15:41
就是說(shuō)勾選了就有很多的進(jìn)稅在系統(tǒng)里，有時(shí)稅局會(huì)做退稅。這樣是可以的是嗎？
郭老師
06/03 15:43
你好，你需要抵扣的時(shí)候再勾選就行，如果你們符合退稅要求的話，你可以勾選再退稅
84784970
06/03 15:55
就是做賬的時(shí)候稅金入應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證這個(gè)科目，需要抵扣的時(shí)候勾選并入進(jìn)項(xiàng)稅抵扣這個(gè)科目是嗎？
郭老師
06/03 15:56
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784970
06/03 16:48
老師，我們公司缺很多的成本發(fā)票，現(xiàn)在有什么方法可以取票啊。
郭老師
06/03 16:49
缺成本嗎？對(duì)方以后能給你開出來(lái)嗎？你可以現(xiàn)在先暫估。
84784970
06/03 16:52
不會(huì)，就是要成本票利潤(rùn)大了。 想把利潤(rùn)減下來(lái)
郭老師
06/03 16:54
那什么原因？對(duì)方不給你開發(fā)票，你額外支付稅點(diǎn)，對(duì)方也不開嗎？
84784970
06/03 17:08
是的，缺成本票。
郭老師
06/03 17:09
那你們單位與讓對(duì)方給你開發(fā)票，你們單位來(lái)承擔(dān)稅款。
84784970
06/03 17:16
供應(yīng)商不同意 老師，你們是這樣處理的啊。
郭老師
06/03 17:19
我們這邊不分稅點(diǎn)不稅點(diǎn)，不管要不要發(fā)票，都是一樣的。都需要正常做賬，正常交稅
第一次聽到稅點(diǎn)就是在學(xué)堂聽你們學(xué)員的
郭老師
06/03 17:19
我們這邊兒，你不管要不要發(fā)票，一樣交稅。因?yàn)檫@個(gè)是貨物的，沒(méi)法隱瞞。
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