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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)郭老師回答，其他老師暫不接，謝謝。A公司和B公司同一性質(zhì)同一生產(chǎn)型公司，但A公司有一業(yè)務(wù)訂單，金額1.5億，因?yàn)樗旧頉]有相應(yīng)生產(chǎn)資質(zhì)無(wú)法做這個(gè)業(yè)務(wù)，然后B公司有這個(gè)生產(chǎn)資質(zhì)，但問題是B公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品與其訂單的產(chǎn)品不同，而如果B公司接下這個(gè)業(yè)務(wù)，需要委托給其他公司生產(chǎn)加工，加工好，然后再開票再發(fā)貨給A公司或C公司，這個(gè)業(yè)務(wù)B公司其實(shí)就是賺代理差價(jià)，這個(gè)業(yè)務(wù)B公司這樣開票操作合規(guī)嗎？
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正規(guī)的B公司開勞務(wù)*加工
就是，雖然不是我自己做的，我委托其他的公司做的。我接的也是委托加工的活
06/01 08:41
Janrose 
06/01 09:10
但材料也是得B公司采購(gòu)入庫(kù)進(jìn)來(lái)
郭老師 
06/01 09:13
他直接開產(chǎn)品的，他這自己買材料，然后委托別人加工，再銷售出去的產(chǎn)品。
Janrose
06/01 09:17
那意思是，如果B公司要采購(gòu)材料，然后讓其他公司委托加工，那B公司就可以直接開銷售產(chǎn)品對(duì)嗎？
郭老師
06/01 09:18
是的，對(duì)的，是這么做的。
Janrose
06/01 09:22
主要是A公司他沒有這個(gè)資質(zhì)，有可能B公司到時(shí)委外都加工好后開的銷售產(chǎn)品的發(fā)票，不一定是開給A公司，而有可能直接開給C公司。因?yàn)锳不是沒有資質(zhì)他開不了票給別的公司。這樣是不是就違規(guī)了？
郭老師
06/01 09:23
那就不要經(jīng)過(guò)A了，直接避開產(chǎn)品的銷售給c
郭老師
06/01 09:23
因?yàn)锳沒有這個(gè)資質(zhì)，他不均允許經(jīng)營(yíng)，他開不了這個(gè)發(fā)票給C。
Janrose
06/01 09:30
但是這個(gè)業(yè)務(wù)訂單是A跟B談的價(jià)格，B不接觸C，A和C談的價(jià)格也肯定不是A和B之間談的價(jià)，這票也開的不對(duì)了
郭老師
06/01 09:32
a有這個(gè)銷售資質(zhì)嗎？就是外購(gòu)再銷售。
Janrose
06/01 09:43
1.這個(gè)現(xiàn)在不太確定，在哪里可以查看A有沒有這個(gè)銷售資質(zhì)？
2.如果A有外購(gòu)再銷售，那么我們可以開票給A，然后A就可以開票給C，是這個(gè)意思嗎？
郭老師
06/01 09:46
你好，讓他提供資質(zhì)證書就行。
郭老師
06/01 09:46
第二個(gè)可以的，可以這么理解的。
Janrose
06/01 09:55
1.這個(gè)銷售資質(zhì)在企業(yè)信息網(wǎng)可以查看到嗎？
2.如果A公司沒有銷售資質(zhì)，那這個(gè)票我們也就只能開給C公司，那這樣就不符合業(yè)務(wù)流程了，要怎么弄？
郭老師
06/01 09:57
第一個(gè)查不到
第二個(gè)只能這樣做，需要簽訂合同。
Janrose
06/01 10:19
老師，1.開票開的產(chǎn)品與我們?nèi)粘５氖遣煌?，?huì)不會(huì)引起預(yù)警(因?yàn)椴皇俏覀児菊Ｉa(chǎn)的，委托對(duì)外加工的）
2.像這種業(yè)務(wù)我們需要加幾個(gè)稅點(diǎn)，我們公司才不會(huì)虧？
郭老師
06/01 10:20
第一個(gè)他只要有資質(zhì)，有這個(gè)范圍不經(jīng)常發(fā)生的也可以做，第二個(gè)你是B公司嗎？
是一般納稅人的嗎？
Janrose
06/01 10:26
對(duì)，我是B公司，一般納稅人。
郭老師
06/01 10:31
一般納稅人在你有進(jìn)項(xiàng)抵扣的前提下，可以根據(jù)稅負(fù)，增值稅稅負(fù)3%，所得稅稅負(fù)2%。這兩個(gè)都算比較高的。實(shí)際你所得稅打不了這些的，也就是1%左右。附加稅12%，小型微利企業(yè)減半，印花稅1‰，小型微利企業(yè)減半，然后合計(jì)起來(lái)這幾個(gè)等于。5.195%
你單位繳納的稅款，剩下的你可以再也再加一部分利潤(rùn)。
Janrose
06/01 10:47
1.我們制造業(yè)根據(jù)公司每月收入和交的增值稅算的稅負(fù)率在8%左右，老師您這的稅負(fù)怎么算的？
2.意思比如我們這個(gè)訂單總額是1.5億元，那我們需要跟對(duì)方談的是1.5億*5.195%的稅額+我們想要的利潤(rùn)額嗎？
3.還有這中間采購(gòu)進(jìn)來(lái)的材料其實(shí)也是A公司控制的，單價(jià)是比正常采購(gòu)的價(jià)格要高的。這會(huì)有采購(gòu)價(jià)不實(shí)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
請(qǐng)老師分別回答下，謝謝
郭老師
06/01 10:48
1行業(yè)稅負(fù)
你們是啥行業(yè)的
郭老師
06/01 10:49
第二對(duì)的，第三個(gè)A開發(fā)票給你們嗎？
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