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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前有一筆客戶沒要發(fā)票，客戶給款的時(shí)間沒延遲，但是我們忘存公戶了，所以延遲到了下個(gè)季度才想起來存公戶，晚了一個(gè)季度才確認(rèn)收入做賬，這個(gè)要緊嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 沒跨年，大概4個(gè)月
2024 05/28 19:30
slpa7687 
2024 05/28 19:31
而且都不夠納稅額，沒有稅
slpa7687
2024 05/28 20:13
老師，還有個(gè)問題，就是當(dāng)時(shí)客戶轉(zhuǎn)的我們個(gè)人wexin，我直接用自己的卡轉(zhuǎn)賬到公戶了，分錄是 借：銀存，貸：主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。并沒有把wexin錢取出并寫到其他貨幣資金中。這樣有問題嗎
slpa7687
2024 05/28 20:25
老師，還有個(gè)問題，就是當(dāng)時(shí)客戶轉(zhuǎn)的我們個(gè)人wexin，我直接用自己的卡轉(zhuǎn)賬到公戶了，分錄是 借：銀存，貸：主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。并沒有把wexin錢取出并寫到其他貨幣資金中。這樣有問題嗎
slpa7687
2024 05/28 20:41
只有這一次，其他沒有了。應(yīng)該不要緊吧？
slpa7687
2024 05/28 20:58
哦哦 那就不用再做修改了是吧
slpa7687
2024 05/28 22:11
老師，再問一下，之前有一筆收的xianjin，按說應(yīng)該寫借：庫現(xiàn)，但我們直接存到公戶里了，就直接寫的借：銀存。要緊嗎
slpa7687
2024 05/28 22:29
好的 謝謝老師
高輝老師 
2024 05/28 19:07
你好，收入沒有跨年吧
高輝老師
2024 05/28 19:36
不跨年就確認(rèn)在這個(gè)季度吧，影響不大
高輝老師
2024 05/28 20:28
這樣可以的，不過有內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)
高輝老師
2024 05/28 20:29
長期還是簡建議辦理個(gè)公司銀行賬戶的二維碼
高輝老師
2024 05/28 20:55
不要緊的，可以把微信收款的記錄打印做為附件
高輝老師
2024 05/28 21:41
你好，不用修改了的
高輝老師
2024 05/28 22:14
這個(gè)也沒事的，相當(dāng)于貨款存現(xiàn)了
如果收到現(xiàn)金和存現(xiàn)不是同一天，最好做
借：現(xiàn)金
貸：應(yīng)收賬款等
存現(xiàn)
借：銀行存款
貸：現(xiàn)金
這樣更好點(diǎn)，資金需要日清
高輝老師
2024 05/28 23:57
不客氣，祝平安喜樂
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