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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我是銷售方，混合銷售行為，產(chǎn)品和安裝合同稅率都是13%，分開兩項(xiàng)開發(fā)票，電子稅務(wù)局安裝稅率只能是9%，我可以把安裝的大類選擇和貨物一樣然后名字寫成安裝稅率就變成了13%，可以這樣開票么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，安裝和貨物一塊都開貨物的13%
05/20 11:26
Cherry 
05/20 11:31
附圖最后一項(xiàng)這樣開的對(duì)么
郭老師 
05/20 11:32
不對(duì)需要開產(chǎn)品的。
Cherry
05/20 11:34
具體怎么開呢？
郭老師
05/20 11:37
你好。假設(shè)安裝的是傳感器。傳感器是100，安裝費(fèi)是20，那你直接開敏感軟元件及傳感器*壓力傳感器120。
Cherry
05/20 11:43
不行，客戶要求分開來(lái)開
郭老師
05/20 11:44
你好，分開來(lái)開的話就按照你那個(gè)來(lái)。
Cherry
05/20 11:59
但是這樣前面的產(chǎn)品大類，和我的安裝這個(gè)名字又不符合，這樣開票會(huì)不會(huì)被罰
郭老師
05/20 12:00
你好，稅務(wù)局那邊不會(huì)罰款，但是要求調(diào)整。
Cherry
05/20 12:05
調(diào)整的話只調(diào)以后的吧，以前開過(guò)的還會(huì)讓我重新調(diào)整開么？
郭老師
05/20 12:08
對(duì)的是的，需要調(diào)整。
Cherry
05/20 13:37
那老師，我不開安裝，把安裝再按商品開一次，就是有兩項(xiàng)一模一樣的商品，只是型號(hào)單位價(jià)格不同，這樣可以不？
郭老師
05/20 13:41
好，那你數(shù)量怎么填寫。
Cherry
05/20 13:50
商品數(shù)量是1個(gè)，安裝數(shù)量是2天
Cherry
05/20 13:51
相當(dāng)于混合銷售開了明細(xì)
郭老師
05/20 13:52
你好，安裝的，你按照提天嗎？
郭老師
05/20 13:52
如果是的話，你這個(gè)不太合理呀
還有一種做法，就是你單獨(dú)開了之后數(shù)量別填寫呀，但是這種有風(fēng)險(xiǎn)的
Cherry
05/20 13:56
單位開個(gè)，和我第一項(xiàng)商品一樣，麻煩看下圖，這樣可以么？
郭老師
05/20 14:16
安裝的那個(gè)數(shù)量不要填寫
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