問(wèn)題已解決

壞賬轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出，做所得稅匯算的時(shí)候，是不是需要填105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表，納稅調(diào)整金額哪里是不是就要填我轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出里面的金額？壞賬不用計(jì)入資產(chǎn)減值損失里面，直接進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出，也是可以的嗎？

我樂(lè)意| 提問(wèn)時(shí)間：05/17 11:47
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，是的，您的理解非常正確
05/17 11:48
我樂(lè)意
05/17 12:06
針對(duì)我這筆營(yíng)業(yè)外支出的金額，小微企業(yè)可不可以不填105090這張表呢？壞賬金額有300多萬(wàn)
小林老師
05/17 13:32
你好，如果僅僅計(jì)提壞賬，就填寫(xiě)105000就行
我樂(lè)意
05/17 13:44
往年沒(méi)有計(jì)提的，現(xiàn)在直接確認(rèn)為壞賬，是不是就必須得填105090這張表，超過(guò)三年以上，是不是可以100%確認(rèn)為壞賬？
小林老師
05/17 13:47
如果做核銷，需要105090，否則計(jì)提不需要
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