問題已解決

壞賬轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出,做所得稅匯算的時(shí)候,是不是需要填105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表,納稅調(diào)整金額哪里是不是就要填我轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出里面的金額?壞賬不用計(jì)入資產(chǎn)減值損失里面,直接進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出,也是可以的嗎?

我樂意| 提問時(shí)間:05/17 11:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,是的,您的理解非常正確
05/17 11:48
我樂意
05/17 12:06
針對(duì)我這筆營(yíng)業(yè)外支出的金額,小微企業(yè)可不可以不填105090這張表呢?壞賬金額有300多萬(wàn)
小林老師
05/17 13:32
你好,如果僅僅計(jì)提壞賬,就填寫105000就行
我樂意
05/17 13:44
往年沒有計(jì)提的,現(xiàn)在直接確認(rèn)為壞賬,是不是就必須得填105090這張表,超過三年以上,是不是可以100%確認(rèn)為壞賬?
小林老師
05/17 13:47
如果做核銷,需要105090,否則計(jì)提不需要
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~