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有個問題想咨詢，公司是小規(guī)模但不屬于小微企業(yè)，它的增值稅和企業(yè)所得是怎么算，能適用增值稅的3%減按1%嗎
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你好
公司是小規(guī)模但不屬于小微企業(yè)，增值稅是按收入的1%
所得稅=利潤總額*25%?
05/14 09:05
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今年小規(guī)模納稅人適用3%增值稅的減按1%征收，那核定6%增值稅的小規(guī)模納稅人也是減按1%征收嗎
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老師，有個問題想咨詢您，就是我們企業(yè)在小規(guī)模企業(yè)3%減按1%繳納增值稅政策下來之前開具了3%和免稅發(fā)票，現(xiàn)在我在金蝶入賬時是按票面稅費入賬，還是按1%稅費入賬呢？
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小規(guī)模增值稅申報填寫咨詢：
小規(guī)模增值稅3%減按1%，納稅申報填寫數(shù)據(jù)問題咨詢，如圖所示，你看我的理解是否正確
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小規(guī)模企業(yè)2022年增值稅征收率3%減按1%有延期政策嗎
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自2021年4月1日至2021年12月31日，增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅；適用3%預征率的預繳增值稅項目，減按1%預征率預繳增值稅。
減按1%征收率，是按照稅率3%變成1%了嗎？
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- 研發(fā)費用加計扣除,第一年發(fā)生支出100，生產(chǎn)了材料價值為10的存貨，據(jù)實扣除是90的扣除（不包括10），然后第二年10的存貨出售了，扣除10。問題：1.會計處理是上年生產(chǎn)時，就沖減研發(fā)費用。而稅務(wù)處理是今年銷售研發(fā)活動形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料價值10萬元時，才沖減研發(fā)費。這是不是稅會差異？2.如果是稅會差異，納稅調(diào)整時的會計分錄有哪些？3.企業(yè)所得稅年度申報時，具體填報哪些表格、哪些行次來納稅調(diào)整？4.生產(chǎn)時，存貨中的材料價值是10，銷售時,為什么借記主營業(yè)務(wù)成本10貸記庫存商品10？感覺不對，因為銷售研發(fā)活動形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料價值是10，并不是指該產(chǎn)品價值價值為10,該產(chǎn)品價值在材料價值10基礎(chǔ)上加上人工費和利潤等后應(yīng)該大于10才對?。?/a> 昨天
- 老師你好 ，公司要注銷了 ，公司2019注冊，其他應(yīng)付款還掛有324 未付，公司現(xiàn)在稅費清算現(xiàn)在注銷了這部分錢要52.8萬的稅 ，公司從開業(yè)至今虧損虧394，開業(yè)到現(xiàn)在未生產(chǎn)，老師這個虧損394萬可以彌補那個324萬的未付 的稅費嗎 昨天
- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 6天前
- 合計分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 6天前
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