問(wèn)題已解決

老師平銷(xiāo)返利沖減當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅，那申報(bào)里沖減的這部分怎么填

m11717666| 提問(wèn)時(shí)間：05/11 15:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
附表二20行里面填寫(xiě)的
05/11 15:05
m11717666
05/11 15:27
可以截圖發(fā)給我看下嘛
郭老師
05/11 15:32
你好可以參考這個(gè)的
m11717666
05/11 15:38
我知道這個(gè)，我不知道怎么填 這就是進(jìn)項(xiàng)的申報(bào)表
郭老師
05/11 15:42
你好，20行里面我不是跟你說(shuō)了嗎？
m11717666
05/11 15:46
這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊
m11717666
05/11 15:47
說(shuō)的是沖減進(jìn)項(xiàng)稅，如果填在這里不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了嗎
郭老師
05/11 15:52
沖減進(jìn)項(xiàng)不就是減少你的進(jìn)項(xiàng)嗎？ ?進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)不了負(fù)數(shù)
m11717666
05/11 15:59
是的啊，我就是不知道如何填，也不好填在紅字通知單進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧，平銷(xiāo)返利這塊也不開(kāi)紅字通知單
郭老師
05/11 16:00
你好，他給你開(kāi)了附屬發(fā)票嗎？還是什么都沒(méi)有開(kāi)？如果沒(méi)有開(kāi)，23B里面填寫(xiě)。
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