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開票這筆收入，我在3月份已送貨單申報了這筆收入，4月份開票給對方，因開票，會呈現(xiàn)在4月份附表中，我這樣子填附表1合適嗎，能這樣操作嗎 3月份按銷售單入賬申報了，4月份才開票給對方，4月份不作收入了
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您好!不填寫納稅調(diào)整，在未開票銷售那里填寫負數(shù)就可以了
05/08 16:58
84785005 
05/08 17:00
但已開了票，表1開票數(shù)據(jù)能不動了的，我在后面調(diào)整可以這樣報嗎，主表，這個開票數(shù)據(jù)呈現(xiàn)在這個位置，合適嗎
丁小丁老師 
05/08 17:01
您好！開票數(shù)據(jù)已經(jīng)包含了這筆補開票的金額了，未開票這里用負數(shù)沖掉，這樣才不會多交稅，正常就是這么操作的
84785005
05/08 17:12
開票這筆數(shù)據(jù)是3月份已申報，現(xiàn)在是補發(fā)票給人家的，作為銷售可以這樣填這個表嗎？
84785005
05/08 17:15
但這個主表，這個稅金為什么會出現(xiàn)這么多的？
84785005
05/08 17:15
本來應納稅額就是1627.17 怎么會是3千多的呢？
84785005
05/08 17:25
老師能回復下嗎
丁小丁老師
05/08 17:28
您好!在未開票那里填寫負數(shù)，這個補開發(fā)票不影響4月的增值稅，一正一負抵消了，你檢查下你當期的銷項和進項，看下最后的應交增值稅有沒有問題，反正這一筆補開票不影響4月的增值稅的
84785005
05/08 17:40
在未開具那邊我填的是無票收入呢
丁小丁老師
05/08 17:54
您好！那這一筆補開發(fā)票的申報就沒錯，你再檢查下其他的
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