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您好，老師請問我們買地皮建廠房，有些設(shè)計費，監(jiān)測費發(fā)票在手上沒沖賬，都是2016-2018年的，之前會計入借：其他應(yīng)收款 貸 銀行 存款。 現(xiàn)在看到發(fā)票以及問要發(fā)票復(fù)印沖賬，如何做分錄？本來入固定資產(chǎn)的。這么多年了，如何入賬？ 發(fā)票日期是2016-2018年，付款別的單位都及時開，是我們不及時入賬或者發(fā)票沒給到會計，導(dǎo)致到現(xiàn)在沒沖賬
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你好，那就更正財務(wù)報表，補充記固定資產(chǎn)
05/05 16:37
小林老師 
05/05 16:37
那就是公司內(nèi)部控制不行
小林老師
05/05 16:40
當時做了竣工決算？
m737599568 
05/05 16:41
老師好多年了，2016年的，2018年，2017年都有的
小林老師
05/05 16:47
你好，那就最好一次性處理，對方也不來催款？
m737599568
05/05 16:52
做了，2018年竣工
m737599568
05/05 16:52
付款了，沒回發(fā)票或者人家給了發(fā)票會計不入賬，掛其他應(yīng)付款
小林老師
05/05 16:55
那就是企業(yè)財務(wù)的原因了
小林老師
05/05 16:55
這樣發(fā)會計應(yīng)當盡快離開
m737599568
05/05 16:58
當時公司成立不久，現(xiàn)在清賬。那老師這么多年了，我改報表也不很好。
m737599568
05/05 16:59
有個勞動保障金80萬也是掛其他應(yīng)付款，沒沖發(fā)票，建設(shè)施工單位也不給沖工程款，我直接有以前年度損益調(diào)整。如果轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，資產(chǎn)超5000萬了
m737599568
05/05 17:00
這樣可以嗎
小林老師
05/05 17:02
沒什么不好的，以前的就是錯誤的
m737599568
05/05 17:07
那我不動之前的，走以前年度損調(diào)整，做費用。不入固定資產(chǎn)可以嗎？
m737599568
05/05 17:07
那我不動之前的，走以前年度損調(diào)整，做費用。不入固定資產(chǎn)可以嗎？
小林老師
05/05 17:23
你好，不可以，這個是計入固定資產(chǎn)
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