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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
減免稅的政府補(bǔ)助做營(yíng)業(yè)外收入，不想填寫105040表，可以直接填入一般企業(yè)收入明細(xì)表的其他行嗎 我在做匯算清繳，是個(gè)分公司，填寫一般企業(yè)明細(xì)表，營(yíng)業(yè)外收入中的政府補(bǔ)助填了數(shù)據(jù)，需要填寫105040表，但是減免稅的政府補(bǔ)助是不征稅收入嗎
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減免稅的 現(xiàn)在不管增值稅小規(guī)模的3%減按1% 還是增值稅的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減優(yōu)惠 還有一些政府補(bǔ)助款之類的 除非有專門文件特別指明且專項(xiàng)專用以外 都要做成 營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助收入-征稅收入 不征稅收入現(xiàn)在范圍極窄且要求嚴(yán)格 實(shí)務(wù)中能碰到的極少
04/29 16:21
84784960 
04/29 16:23
我在這填了數(shù)據(jù)就需要填105040表
84784960
04/29 16:24
如果是的話這樣填最后我的應(yīng)納稅沒(méi)變，如果不是就多了
劉允文老師 
04/29 16:25
妳是手動(dòng)加的 還是財(cái)務(wù)報(bào)表帶出來(lái)的？
84784960
04/29 16:26
照財(cái)務(wù)報(bào)表寫的 沒(méi)有導(dǎo)入
84784960
04/29 16:27
不填這個(gè)表風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)總出來(lái) 嫌麻煩可以直接填寫在營(yíng)業(yè)外收入的其他行嗎
劉允文老師
04/29 16:28
妳當(dāng)時(shí)做賬時(shí) 分錄怎么寫的
84784960
04/29 16:32
這是上一個(gè)會(huì)計(jì)做的，我一來(lái)就做匯算清繳
結(jié)轉(zhuǎn)這樣的
劉允文老師
04/29 16:44
妳看這個(gè)后面能不能加三級(jí)科目 加個(gè)征稅收入 然后利潤(rùn)表應(yīng)該會(huì)調(diào)整利潤(rùn)總額
84784960
04/29 17:00
利潤(rùn)總額那邊營(yíng)業(yè)外收入增加了
劉允文老師
04/30 09:45
增加后 報(bào)匯算 有什么提示嗎 可以正常報(bào)過(guò)去嗎
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