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問題已解決
老師，我有個公司是新成立小規(guī)模的，要計提收入，是這么做么： 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸： 應(yīng)收賬款 是這樣做嗎？ 不用考慮稅費吧
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你這個是做反了嗎？你銷售的是什么業(yè)務(wù)？
04/29 11:27
84784999 
04/29 11:41
提供技術(shù)服務(wù)行業(yè)的 還沒有收到錢，只是確認有這個服務(wù)的金額發(fā)生了
84784999
04/29 11:42
還沒有開票老師
郭老師 
04/29 11:45
借應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅，
借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬、工資等。
84784999
04/29 11:52
還沒有收款，只是先做個預(yù)估入賬而已，也是這么做嗎 現(xiàn)在預(yù)估入賬了，那到時候我真的開具發(fā)票了，根據(jù)發(fā)票要怎么出賬呢
郭老師
04/29 11:56
你好，業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，沒有？你給對方提供的服務(wù)沒有？
84784999
04/29 12:27
業(yè)務(wù)已經(jīng)在123月份分別發(fā)生了，這個服務(wù)費的數(shù)據(jù)是這幾天才核算出來，有些已經(jīng)付款，有些未付款，所有服務(wù)費我司都沒有開具發(fā)票
郭老師
04/29 12:29
貨還開發(fā)票嗎？如果以后開發(fā)票，你就先不要做。如果不開發(fā)票的，這些，你做無票收入，就是我上面給你寫的那個。
84784999
04/29 12:49
這個服務(wù)費后面要發(fā)票的，200萬的服務(wù)費，每個季度30萬以內(nèi)（小規(guī)模30萬以內(nèi)一個點的優(yōu)惠政策）先計提收入，借：應(yīng)收賬款 ，貸：主營業(yè)務(wù)收入，第二步驟，如果銀行轉(zhuǎn)款了，借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 那要是我在4月份開票了的話，怎么根據(jù)發(fā)票做賬？
郭老師
04/29 12:53
借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入，負數(shù)
應(yīng)交稅費，負數(shù)
借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
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