問(wèn)題已解決

酒店行業(yè)，預(yù)收款可以提前開(kāi)票不，先收錢(qián)，業(yè)務(wù)都沒(méi)發(fā)生可以開(kāi)票嗎，而且業(yè)務(wù)都不確定什么時(shí)候發(fā)生

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 09:40
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！可以開(kāi)預(yù)收款發(fā)票。但是這個(gè)是免稅發(fā)票
04/26 09:40
84784992
04/26 09:41
但沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生，一直掛在賬上，稅是報(bào)了，但是我們沒(méi)有這部分的營(yíng)收，我們不能做收入
84784992
04/26 09:42
后面牽扯到退款事項(xiàng)，票已經(jīng)被抵扣了
宋生老師
04/26 09:48
你好！嗯。你這種如果你開(kāi)了帶稅點(diǎn)的發(fā)票，只能當(dāng)有這個(gè)收入了
84784992
04/26 09:58
我們開(kāi)票是確認(rèn)收入，但真正意義上查起來(lái)，是沒(méi)有發(fā)生交易的，只是人家給我們打了一筆錢(qián)，比如對(duì)方打給我們40000，我們開(kāi)了40000的發(fā)票出去，對(duì)方進(jìn)行了抵扣，這中間就會(huì)打個(gè)時(shí)間差異，未消費(fèi)，先抵扣。一旦他們備查，我們就是關(guān)聯(lián)方。有連帶責(zé)任，主要是我們這個(gè)酒店掛著國(guó)企的標(biāo)志，很容易被作為審查對(duì)象
宋生老師
04/26 10:06
你好！是的。所以說(shuō)，一開(kāi)始應(yīng)該開(kāi)免稅的發(fā)票。 看審計(jì)部門(mén)要求吧
84784992
04/26 11:28
那就不行了，對(duì)方開(kāi)票肯定是當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)不夠抵了，才找我們想辦法
宋生老師
04/26 11:29
你好！這個(gè)已經(jīng)開(kāi)了，而且一定要開(kāi)，就沒(méi)有什么特別好的方法了
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