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沖其他應(yīng)收款社保前期歷史遺留沖到哪個科目
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你好，這個是借方余額還是貸方？
04/24 15:18
11 
04/24 15:18
借貸都有
郭老師 
04/24 15:19
那這兩個對沖就是啦。
郭老師
04/24 15:19
其他應(yīng)收款，借方貸方都有余額。他兩個對沖二級科目都是一樣，最后沒有余額吧。
11
04/24 15:20
社保 借方有余額 公積金貸方有余額
郭老師
04/24 15:21
借營業(yè)外支出
貸其他應(yīng)收款，社保借其他應(yīng)收款，公積金貸，營業(yè)外收入。
11
04/24 15:27
可以直接沖管理費(fèi)用嗎
郭老師
04/24 15:28
是的，可以這么做的。
11
04/24 15:30
好的 謝謝
郭老師
04/24 15:30
不用客氣，工作愉快。
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