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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2023年從一季度開(kāi)始，公司就有利潤(rùn)，但每個(gè)季度所得稅的都沒(méi)有上交，是上年有待抵扣。但是匯算清繳就要上繳，我發(fā)個(gè)企業(yè)所得稅的虧損彌補(bǔ)表給你看。2022年的，可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)是1682983.09元
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你好，第一季度沒(méi)有彌補(bǔ)虧損是這個(gè)意思吧？你是不是沒(méi)有做匯算清繳？
2024 04/19 11:00
84784975 
2024 04/19 11:02
是的是的，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
84784975
2024 04/19 11:03
一季度就有利潤(rùn)了呀，所得稅匯算清繳也沒(méi)有做呀，也沒(méi)有上繳稅呀
84784975
2024 04/19 11:05
2022年的所得稅匯算清繳當(dāng)時(shí)也沒(méi)有做
郭老師 
2024 04/19 11:07
可以先暫估的暫估費(fèi)用。
84784975
2024 04/19 11:29
暫估費(fèi)用？麻煩老師詳細(xì)說(shuō)下
郭老師
2024 04/19 11:31
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款
84784975
2024 04/19 15:31
暫估哪年的費(fèi)用?。?023年所得稅匯算清繳迫在眉睫
郭老師
2024 04/19 15:31
你好，暫估2023年的費(fèi)用，暫估哪一年的。
84784975
2024 04/19 15:47
資產(chǎn)可以加速折舊，但在季度申報(bào)表時(shí)我沒(méi)有申報(bào)匯算清繳時(shí)能填加速折舊嗎？
郭老師
2024 04/19 15:49
可以的可以填寫的。
84784975
2024 04/19 16:11
老師我是小微企業(yè)，我不知道填在哪張表上，有一張加速折舊表，他那里是灰的，不能填
郭老師
2024 04/19 16:13
105080這個(gè)表格里面填寫。
84784975
2024 04/19 16:16
不用到稅務(wù)局備案也能填嗎？
郭老師
2024 04/19 16:19
是的，不需要備案的。
84784975
2024 04/19 16:26
基礎(chǔ)信息小微企業(yè)沒(méi)有這張表誒
郭老師
2024 04/19 16:27
選擇
自己勾選
這個(gè)必須填寫的
怎么還沒(méi)有？
郭老師
2024 04/19 16:27
職工薪酬明細(xì)表，固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表，這些必須填寫的，這都是些規(guī)定。
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