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2023年從一季度開始，公司就有利潤，但每個季度所得稅的都沒有上交，是上年有待抵扣。但是匯算清繳就要上繳，我發(fā)個企業(yè)所得稅的虧損彌補表給你看。2022年的，可結轉以后年度彌補的虧損額合計是1682983.09元
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你好，第一季度沒有彌補虧損是這個意思吧？你是不是沒有做匯算清繳？
04/19 11:00
84784975 
04/19 11:02
是的是的，現在應該怎么辦
84784975
04/19 11:03
一季度就有利潤了呀，所得稅匯算清繳也沒有做呀，也沒有上繳稅呀
84784975
04/19 11:05
2022年的所得稅匯算清繳當時也沒有做
郭老師 
04/19 11:07
可以先暫估的暫估費用。
84784975
04/19 11:29
暫估費用？麻煩老師詳細說下
郭老師
04/19 11:31
借管理費用
貸其他應付款
84784975
04/19 15:31
暫估哪年的費用?。?023年所得稅匯算清繳迫在眉睫
郭老師
04/19 15:31
你好，暫估2023年的費用，暫估哪一年的。
84784975
04/19 15:47
資產可以加速折舊，但在季度申報表時我沒有申報匯算清繳時能填加速折舊嗎？
郭老師
04/19 15:49
可以的可以填寫的。
84784975
04/19 16:11
老師我是小微企業(yè)，我不知道填在哪張表上，有一張加速折舊表，他那里是灰的，不能填
郭老師
04/19 16:13
105080這個表格里面填寫。
84784975
04/19 16:16
不用到稅務局備案也能填嗎？
郭老師
04/19 16:19
是的，不需要備案的。
84784975
04/19 16:26
基礎信息小微企業(yè)沒有這張表誒
郭老師
04/19 16:27
選擇
自己勾選
這個必須填寫的
怎么還沒有？
郭老師
04/19 16:27
職工薪酬明細表，固定資產折舊明細表，這些必須填寫的，這都是些規(guī)定。
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