問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模企業(yè)，這個(gè)月開(kāi)80多萬(wàn)的發(fā)票，費(fèi)用有發(fā)票的不到2萬(wàn)元，沒(méi)有發(fā)票的收據(jù)，采購(gòu)單12萬(wàn)多，上年虧損30多萬(wàn)，今年這個(gè)季度企業(yè)所得稅預(yù)繳？[抱拳][抱拳][抱拳]

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 14:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)上年的匯算清繳有沒(méi)有做了? 單位一季度沒(méi)有工資之類的嗎
04/16 14:18
84785009
04/16 14:52
有工資，就1萬(wàn)多
84785009
04/16 14:53
上年虧損30多萬(wàn)，清繳還沒(méi)有做
84785009
04/16 14:54
只有法人有工資，其他人員工資都走另外一個(gè)一般納稅人公司了
bamboo老師
04/16 14:55
匯算清繳還沒(méi)有做 不能彌補(bǔ)虧損 那您現(xiàn)在暫估成本費(fèi)用入賬 工資也要計(jì)提 單位要想預(yù)繳季度所得稅嗎
84785009
04/16 15:12
是 老師，是2月份開(kāi)80多萬(wàn)發(fā)票 海南暫估成本可以用19年一個(gè)稅務(wù)文件(按50%）嗎？
bamboo老師
04/16 15:13
那您可以把手上沒(méi)有發(fā)票的成本入賬? 然后虧損的金額暫估入賬 工資入賬 這樣看下利潤(rùn)有多少 再看暫估金額
84785009
04/16 15:30
這塊業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理？暫估金額賬務(wù)處理？[咖啡]
bamboo老師
04/16 15:44
借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
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