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稅法課后題

m40147466| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/14 22:01
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朝朝老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
親，正在計(jì)算請(qǐng)稍候
2024 04/14 22:50
朝朝老師
2024 04/14 23:20
（1）銷項(xiàng)稅額=100*13%=13 （2）銷項(xiàng)稅額=11.3/（1+13%）*13%=1.3 （3）銷項(xiàng)稅額=5*13%=0.65 （4）進(jìn)項(xiàng)稅額=0.68 （5）進(jìn)項(xiàng)稅額=8 （6）銷項(xiàng)稅額=0.339/（1+13%）*13%=0.04 （7）進(jìn)項(xiàng)稅額=（0.98+0.02+0.5）/（1+9%）*9%=0.12 （8）銷項(xiàng)稅額=5*（1+10%）*13%=0.72 （9）銷項(xiàng)稅額=2.26/（1+13%）*13%=0.26 允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額= 0.68+8+0.12=8.8 銷項(xiàng)稅額=13+1.3+0.65+0.04+0.72+0.26=15.97 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留底=15.97-8.8-2=5.17
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