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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，我們公司是白酒銷售行業(yè)，和廠商有ERP系統(tǒng)報(bào)銷，平時(shí)會(huì)報(bào)銷宴請(qǐng)客戶，喝的酒，銷售人員的工資，促銷用品，之前的會(huì)計(jì)去年沖過(guò)宴請(qǐng)和酒水，掛的是貸方：其他應(yīng)收款-廠家，現(xiàn)在二級(jí)科目宴請(qǐng)，酒水，工資，其他促銷品都是負(fù)數(shù)，我現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢？圖一是之前的沖銷的分錄，圖二這個(gè)是3月份其他應(yīng)收款，和廠方的往來(lái) 我之前已經(jīng)轉(zhuǎn)了58000到營(yíng)業(yè)外收入了，廠方報(bào)銷下來(lái)的1月，2月份工資我做了營(yíng)業(yè)外收入，廠家不讓我們把這部分工資體現(xiàn)在工資表中，去年是掛其他應(yīng)收款-廠方工資的，今年不能掛了，廠家每月給每個(gè)業(yè)務(wù)員報(bào)銷4000元的工資，多的部分是我們這邊發(fā)放，廠家會(huì)給我們報(bào)銷，這種可以沖銷售費(fèi)用嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，可以的，沖銷售費(fèi)用比確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入更好，本來(lái)也是廠家承擔(dān)了業(yè)務(wù)員的工資，這部分銷售費(fèi)用我們以前多確認(rèn)了
04/14 07:43
84784995 
04/14 07:56
那老師把原掛其他應(yīng)收款里的工資對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)到收入里邊，是不是就會(huì)有負(fù)數(shù)？
84784995
04/14 07:56
那老師把原掛其他應(yīng)收款里的工資對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)到收入里邊，是不是就不會(huì)有負(fù)數(shù)？
廖君老師 
04/14 08:01
您好，是的，也是可以的，但我還是覺(jué)得沖銷售費(fèi)用好，收入是對(duì)應(yīng)有銷項(xiàng)稅的
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