問(wèn)題已解決

就是我之前不是那個(gè)年終獎(jiǎng)嘛，本來(lái)是應(yīng)該是承擔(dān)在就職工身上嘛，但是公司幫他出了嘛，就沒(méi)有加個(gè)稅嘛，然后我當(dāng)時(shí)計(jì)提個(gè)稅的時(shí)候，我就計(jì)提到了應(yīng)付職工薪酬，然后導(dǎo)致現(xiàn)在就是應(yīng)付職工的薪酬，借方就有那筆交個(gè)稅的錢(qián)，這個(gè)怎么弄呢？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 20:46
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要倒算出應(yīng)付職工薪酬，就是平常說(shuō)的稅后工資
04/13 20:49
84785023
04/14 15:19
那老師，我當(dāng)時(shí)計(jì)提這個(gè)管理費(fèi)用的時(shí)候，我計(jì)提少了，那我這就是弄在現(xiàn)在這個(gè)月，那我應(yīng)該怎樣去做呀
高輝老師
04/14 16:36
把差額在后面的月份補(bǔ)提就可以的
高輝老師
04/14 16:37
和計(jì)提費(fèi)用的分錄一樣 借：管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 差額
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