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問題已解決
老師 你看下，財報申報需要申報利潤表和現(xiàn)金流量表嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，利潤表必須要申報，流量表可以不用申報。
04/12 14:49
84785026 
04/12 14:57
我的資產負債表期初數(shù)的應收賬款和稅務局的對不上，這是啥情況 ，我哪塊有問題啊[撇嘴]
東老師 
04/12 14:58
是不是調整過應收賬款科目呢？
84785026
04/12 15:07
沒有的，沒有的
東老師
04/12 15:10
那這個就是稅務局可能帶出來的問題了。
84785026
04/12 15:24
其他應收和應交稅費是負的，這個正常嗎？還是我賬做的有問題
東老師
04/12 15:25
應交稅費是負數(shù)是正常的，其他應收款是負數(shù)就不太正常了。
84785026
04/12 15:27
老師，是不是我這一筆做錯了
東老師
04/12 15:27
對，有可能是這個你做錯了。
84785026
04/12 15:33
我們公司上個月沒有留底稅額
那我這個賬應該怎么做呢傲
東老師
04/12 15:35
您這筆錢具體是什么錢呢？
84785026
04/12 15:43
是一個貸款公司，之前他私戶借給我們6萬，2月份我們公戶給他們還款了，3月份的時候他們又說公戶還款，他們還得開票，他們不愿意開票，然后3月份時候他們又把6萬打到了我們公戶，備注的還款。我們私戶給他還了6萬。
像這種我現(xiàn)在該怎么做賬呢
東老師
04/12 15:44
轉到公戶的時候，借其他應付款 貸銀行存款
退回來的時候都相反會計分錄
再私下付款的時候 借其他應付款 貸銀行存款
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