問(wèn)題已解決

老師，麻煩問(wèn)問(wèn)，1、一般納稅人開(kāi)具免稅商品給小規(guī)模納稅人，小規(guī)模納稅人是不能抵扣的嗎？2、小規(guī)模納稅人開(kāi)具免稅商品給一般納稅人，一般納稅人是可以抵扣的嗎？是怎么計(jì)算抵扣的呢？

落魄的旋律| 提問(wèn)時(shí)間：04/11 17:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，開(kāi)的具體的是什么產(chǎn)品？農(nóng)產(chǎn)品的嗎？
04/11 17:52
落魄的旋律
04/11 17:58
凍貨算農(nóng)產(chǎn)品嗎
郭老師
04/11 18:00
你好，冷凍的初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品可以，自產(chǎn)自銷的才可以抵扣，不是自產(chǎn)自銷的抵扣不了。還有小規(guī)模，他收到發(fā)票，他不用抵扣增值稅，他抵扣的所得稅。
落魄的旋律
04/11 18:03
針對(duì)農(nóng)產(chǎn)品，小規(guī)模開(kāi)具給一般納稅人的話，一般納稅人是可以計(jì)算抵扣的，是嗎？
郭老師
04/11 18:07
小規(guī)模，他如果是自產(chǎn)自銷開(kāi)免稅的普通發(fā)票，一般納稅人可以
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