問(wèn)題已解決

老師 就是我們公司賣(mài)給客戶(hù)的產(chǎn)品超過(guò)了質(zhì)保期 客戶(hù)維修需要自費(fèi) 我們給他報(bào)價(jià)。 但是維修需要廠家維修，我們先付給廠家錢(qián) 然后給我們開(kāi)專(zhuān)票?？蛻?hù)是一年給我們結(jié)款一次。我們報(bào)給客戶(hù)的價(jià)款是高于實(shí)際維修費(fèi)的20%。 就是這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀？我們先幫客戶(hù)代墊維修費(fèi)，然后郵寄給廠家，廠家修好就郵寄給客戶(hù)了。一年后客戶(hù)給我們打款。其實(shí)中間我們沒(méi)有成本。頂多就是代墊資金了。急需老師的解答~麻煩老師了

68250303| 提問(wèn)時(shí)間：04/11 16:47
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你們給收客戶(hù)的錢(qián)也要開(kāi)發(fā)票的對(duì)吧
04/11 16:48
68250303
04/11 16:53
是的呢 老師
王曉曉老師
04/11 16:54
那你們就正常按你們開(kāi)的發(fā)票確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入，按廠家給你們的發(fā)票確認(rèn)成本可以了
68250303
04/11 17:00
成本需要轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品，但是實(shí)際上我們是沒(méi)有的。現(xiàn)在我們一直在付維修費(fèi)，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
王曉曉老師
04/11 17:01
你不用轉(zhuǎn)庫(kù)存，這個(gè)就是你們主營(yíng)外的一個(gè)業(yè)務(wù)，直接做其他業(yè)務(wù)成本可以了
68250303
04/11 17:14
我們我們付款給廠家的時(shí)候 他們也給我們開(kāi)的發(fā)票。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 后面的分錄應(yīng)該怎么做呢
王曉曉老師
04/11 17:20
借:其他業(yè)務(wù)成本貸:銀行存款
68250303
04/11 17:23
可是我們付完款后，他們開(kāi)的是專(zhuān)票呀 還可以抵扣
王曉曉老師
04/11 17:26
那就借:其他業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:銀行存款
68250303
04/11 17:33
好的 老師 太感謝啦
王曉曉老師
04/11 17:34
不客氣的，工作順利，麻煩及時(shí)評(píng)價(jià)
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