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問題已解決
老師 就是我們公司賣給客戶的產(chǎn)品超過了質(zhì)保期 客戶維修需要自費 我們給他報價。 但是維修需要廠家維修，我們先付給廠家錢 然后給我們開專票?？蛻羰且荒杲o我們結(jié)款一次。我們報給客戶的價款是高于實際維修費的20%。 就是這個會計分錄怎么做呀？我們先幫客戶代墊維修費，然后郵寄給廠家，廠家修好就郵寄給客戶了。一年后客戶給我們打款。其實中間我們沒有成本。頂多就是代墊資金了。急需老師的解答~麻煩老師了
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你們給收客戶的錢也要開發(fā)票的對吧
2024 04/11 16:48
68250303 
2024 04/11 16:53
是的呢 老師
王曉曉老師 
2024 04/11 16:54
那你們就正常按你們開的發(fā)票確認其他業(yè)務(wù)收入，按廠家給你們的發(fā)票確認成本可以了
68250303
2024 04/11 17:00
成本需要轉(zhuǎn)入庫存商品，但是實際上我們是沒有的?，F(xiàn)在我們一直在付維修費，這個會計分錄怎么做呀
王曉曉老師
2024 04/11 17:01
你不用轉(zhuǎn)庫存，這個就是你們主營外的一個業(yè)務(wù)，直接做其他業(yè)務(wù)成本可以了
68250303
2024 04/11 17:14
我們我們付款給廠家的時候 他們也給我們開的發(fā)票。借：主營業(yè)務(wù)成本 后面的分錄應(yīng)該怎么做呢
王曉曉老師
2024 04/11 17:20
借:其他業(yè)務(wù)成本貸:銀行存款
68250303
2024 04/11 17:23
可是我們付完款后，他們開的是專票呀 還可以抵扣
王曉曉老師
2024 04/11 17:26
那就借:其他業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進
貸:銀行存款
68250303
2024 04/11 17:33
好的 老師 太感謝啦
王曉曉老師
2024 04/11 17:34
不客氣的，工作順利，麻煩及時評價
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