問題已解決

我公司為建筑公司，收到甲方房屋抵頂工程款不含稅金額1201362.71，房屋產(chǎn)權(quán)發(fā)票合同等都已辦理，現(xiàn)將房屋出售，出售給個(gè)人，發(fā)生房屋中介費(fèi)2萬元，中介公司已開票，出售房屋總收款110萬元，開票給個(gè)人108萬（含稅），房屋已經(jīng)計(jì)提折舊14266.17，麻煩幫我看看，這個(gè)該怎么記賬。

84784963| 提問時(shí)間：04/11 15:22
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沈潔老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，請(qǐng)稍等，稍后給你具體分錄
04/11 15:23
84784963
04/11 15:32
老師 您那邊編錄好了嗎 我該怎么做賬呢
沈潔老師
04/11 15:36
房屋抵工程款 借：固定資產(chǎn)1201362.71 貸：應(yīng)收賬款1201362.71 計(jì)提折舊 借：管理費(fèi)用14266.1 貸：累計(jì)折舊14266.1 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借：固定資產(chǎn)清理1187096.61 累計(jì)折舊14266.1 貸：固定資產(chǎn) 1201362.71 中介費(fèi) 借：固定資產(chǎn)清理18867.92（20000/1.06=18867.92)中介費(fèi)，正常6%稅率 ????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1132.08 貸：銀行存款20000 ???? ? 出售給個(gè)人，稅款假如是8萬 借：銀行存款1100000 ????營業(yè)外支出185964.53 貸：固定資產(chǎn)清理1205964.53 ????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）80000 ?
84784963
04/11 16:03
老師，轉(zhuǎn)讓的時(shí)候交了270元的印花稅也是計(jì)入固定資產(chǎn)清理嗎
沈潔老師
04/11 16:10
你好，是的，轉(zhuǎn)讓時(shí)產(chǎn)生的印花稅也計(jì)入固定資產(chǎn)清理
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