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實(shí)務(wù)
問題已解決
已作為不征稅收入的財(cái)政補(bǔ)助產(chǎn)生的費(fèi)用，怎么在企業(yè)所得稅表中填列
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匯算清繳的填寫是這個(gè)嗎？
04/10 15:09
碩碩 
04/10 15:10
對(duì)，已作為不征稅收入了，后面這個(gè)錢花費(fèi)后開了發(fā)票，是成本，怎么再在匯算清繳中填寫
玲老師 
04/10 15:12
填寫在不征稅成本那里面。要是小微企業(yè)就填寫扣除這里。
碩碩
04/10 15:13
是小微企業(yè)，扣除是哪里？
玲老師
04/10 15:15
您好，您方便截圖看一下嗎？納稅調(diào)整明細(xì)表。
玲老師
04/10 15:15
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類那一一段截圖我看一下。
碩碩
04/10 15:17
是這個(gè)嗎
玲老師
04/10 15:20
你這個(gè)是季度申報(bào)的還是匯算清繳的？
碩碩
04/10 15:22
季度申報(bào)
玲老師
04/10 15:25
季度申報(bào)是正常填寫。不調(diào)整啊。
我們做賬計(jì)入哪個(gè)科目了？
碩碩
04/10 15:26
計(jì)入了營業(yè)外收入-**補(bǔ)助
碩碩
04/10 15:28
也就是說到年底的匯算清繳時(shí)再調(diào)整這個(gè)收入產(chǎn)生的成本對(duì)吧，平常季度申報(bào)的話，產(chǎn)生成本就都正常計(jì)入營業(yè)成本？這個(gè)補(bǔ)助收入就季報(bào)的時(shí)候填一次對(duì)吧？
玲老師
04/10 15:28
就
季度申報(bào)時(shí)不單獨(dú)填寫它在利潤總額里體現(xiàn)了。
玲老師
04/10 15:28
會(huì)算清繳時(shí)免稅收入調(diào)整出來不交稅對(duì)應(yīng)的成本也調(diào)整出來就這個(gè)意思匯算清繳是在操作不是匯算清繳時(shí)免稅收入調(diào)整出來不交稅對(duì)應(yīng)的成本也調(diào)整出來。就這個(gè)意思匯算清繳時(shí)才操作不是現(xiàn)在。
碩碩
04/10 15:31
好的，謝謝老師
玲老師
04/10 15:33
客氣問題解決，請(qǐng)好評(píng)，謝謝。
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