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老師固定資產計提折舊，殘值最后怎么處理處理啊
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你好，這個固定資產還在使用嗎？
04/10 10:11
84785023 
04/10 10:15
老師還在使用老師老師
東老師 
04/10 10:15
還在使用的話，這種就可以先不做處理的
84785023
04/10 10:28
那以后不使用了怎么做呀
東老師
04/10 10:28
借銀行存款 貸固定資產清理? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
?借固定資產清理? 累計折舊 貸固定資產
最后把差額轉到營業(yè)外收支
84785023
04/10 10:31
老師季度利潤表。是不是本月數和本年累計數一樣啊，就都是一個季度的數
東老師
04/10 10:31
對，沒錯，這個是一樣的金額
84785023
04/10 10:36
老師還有就是這個季度要報企業(yè)所得稅嘛 ，我怎么知道交多少稅 在利潤表體現，怎么辦分錄哇
東老師
04/10 10:37
這個得看你的利潤總額，比如說要是正數就需要交所得稅
84785023
04/10 10:47
老師為什么這個不一樣的數呢
東老師
04/10 10:48
這個您申報的時候看本年累計的數就可以
84785023
04/10 10:55
那老師我不填本月數嗎，為什么之前會自動出來 這個月季度就沒有 ，我有點迷糊了
東老師
04/10 10:55
他這個有可能會自動帶出來的，你就檢查一下數字對不對就行
84785023
04/10 11:14
老師我的意思是季報利潤表 本月數和本年累計數是一樣的嗎，但是上個季度不是一樣的
東老師
04/10 11:15
這個看你的會計制度了，比如說《小企業(yè)會計準則》，他就應該是一樣的
84785023
04/10 11:33
那企業(yè)會計準則呢，老師我們是企業(yè)會計準則，老師我現在填季度利潤表怎么填啊，馬上到截止時間了
東老師
04/10 11:34
會計準則本月就是本月的數字，本年累計的話就是1~3月份的累計數
84785023
04/10 11:45
老師我明白了 小企業(yè)會計準則就是一樣的 ，企業(yè)會計準則就是 當月填報就是那個月的本月數，本年累計就是那三個月累計數，老師 我還是發(fā)現對不起數哇。本月數就是 這個季度的最后一個月的數，老師對不對哇
東老師
04/10 11:46
對的，沒錯了，就是你說的這個意思
84785023
04/10 14:06
可是老師我看上個季度的利潤表對不起數 本期數哪里，老師為什么就是 會不對哇，好難哦我今天上午就卡在了利潤表上了
東老師
04/10 14:06
這個你也不用太糾結，其實只要你的本年累計數字能對上就可以
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