問(wèn)題已解決

老師，我問(wèn)下，遇到這種13年的，怎么調(diào)賬調(diào)表，我還沒(méi)有匯算清繳

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：04/08 09:44
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，之前23年沒(méi)有計(jì)提么，賬上沒(méi)有計(jì)提可以直接反結(jié)帳去做23年賬上，借管理費(fèi)用，單位社保，貸應(yīng)付職工薪酬單位社保，有沒(méi)有別的單子，個(gè)人社保，單位部分多少那種，現(xiàn)在做借應(yīng)付職工薪酬單位社保，貸銀行
04/08 09:46
maize老師
04/08 09:47
你匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)就按新的去申報(bào)就行
maize老師
04/08 09:49
你要是不想反結(jié)帳，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬單位社保，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整，調(diào)整23年利潤(rùn)表管理費(fèi)用，要是管理人員社保話，23年資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬增加15788.63未分配利潤(rùn)減少15788.63，
maize老師
04/08 09:50
24年資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)，應(yīng)付職工薪酬增加15788.63未分配利潤(rùn)減少15788.63，
maize老師
04/08 09:53
要是做以前年度損益調(diào)整話，匯算清繳納稅調(diào)整表職工薪酬表，賬載金額就按23年，稅收金額加上這個(gè)社保，納稅調(diào)減
maize老師
04/08 09:54
實(shí)務(wù)中不建議做以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件做賬一般建議還是反結(jié)帳，年報(bào)和匯算清繳都按改之后報(bào)送就行
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