問(wèn)題已解決

老師，這題的計(jì)算過(guò)程怎么寫??？

m368580366| 提問(wèn)時(shí)間：04/04 22:22
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，稍等看下題先
04/04 22:31
王曉曉老師
04/04 22:36
本年利潤(rùn)100萬(wàn)，那捐贈(zèng)扣除限額100*12%=12.10＜12所以都可以扣，股利收入免稅，有未彌補(bǔ)虧損5萬(wàn)，所以所得稅是(100-4-5)*25%=22.75.凈利潤(rùn)是100-22.75=77.25.該公司年末未分配利潤(rùn)：(77.25-5)*(1-10%-20%)=50.575
m368580366
04/05 16:43
老師，100-5-4中的5是什么啊
王曉曉老師
04/05 16:48
他不是說(shuō)未分配是虧的，所以今年要先彌補(bǔ)虧損
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