問(wèn)題已解決

[圖片][圖片]老師能幫我看下這個(gè)表格要怎么去填嗎？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：04/01 17:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好。這個(gè)增值稅213770.62填寫到。23行里面的，然后這個(gè)銷售額開(kāi)的專票還是普票的。
04/01 17:01
84784963
04/01 17:05
這個(gè)房屋轉(zhuǎn)讓是沒(méi)有收入的，只有稅務(wù)核定的價(jià)格。沒(méi)有開(kāi)發(fā)票。老師
郭老師
04/01 17:08
你好。那就按照這個(gè)核定的價(jià)格，這個(gè)是含稅的，換算成不含稅的。
84784963
04/01 17:12
那換算后要填列到表上哪一行上?
郭老師
04/01 17:13
你好。第4行和第6行里面的。
84784963
04/01 17:25
老師，我填列的不含稅價(jià)格是5399828.57元，可下面的本期應(yīng)納稅額是269991.43元，和稅單上不一樣？
郭老師
04/01 17:29
預(yù)交的時(shí)候稅率是多少？
84784963
04/01 18:16
我也不太清楚老師，表上是按不含稅4275552.38元x5%計(jì)算的，我把4275552.38元十213777.62=4489330元作為含稅收入，但下面的附加稅費(fèi)金額又和巳交數(shù)不對(duì)了
郭老師
04/01 18:22
你的不含稅銷售額填寫5669820/1.05 剩下的沒(méi)有繳納的稅款補(bǔ)交就可以的。你的增值稅和附加稅都是按照差額來(lái)補(bǔ)
84784963
04/01 19:20
那房屋的交易及稅款已經(jīng)都繳納結(jié)束了，沒(méi)有需要再補(bǔ)交的呀。專管員對(duì)我說(shuō)，表上就填巳交、及預(yù)交，表上做平不欠稅就行了?，F(xiàn)在可做不了。
郭老師
04/01 19:21
你好，那可是他跟你核定的這個(gè)價(jià)格是什么意思？如果按照他說(shuō)的這一個(gè)不含稅的金額填寫， 213777.62÷5%。
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