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老師,能問下23年年終獎沒計(jì)提,24年1月發(fā)放,能計(jì)提在1月費(fèi)用么

84785043| 提問時間:03/31 15:45
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,要補(bǔ)計(jì)提到去年的
03/31 15:46
84785043
03/31 15:48
23年都結(jié)賬了,
84785043
03/31 15:49
會計(jì)賬不能改,又不能用以前年度損益這個科目調(diào) 那要怎么樣做會計(jì)分錄
劉艷紅老師
03/31 15:51
你們是小企業(yè)準(zhǔn)則,是吧
84785043
03/31 15:53
是的 老師
劉艷紅老師
03/31 15:56
用利潤分配-未分配就可以了
84785043
03/31 16:06
怎么做會計(jì)分錄丫,不懂
劉艷紅老師
03/31 16:10
借:利潤分配-未分配 貸:應(yīng)付職工
84785043
03/31 16:13
老師, 是計(jì)提么,
劉艷紅老師
03/31 16:13
是的,是的,就是這樣計(jì)提的
84785043
03/31 16:14
那整個分錄要怎么樣做的,不太懂
劉艷紅老師
03/31 16:16
借:利潤分配-未分配 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款
84785043
03/31 16:37
那要計(jì)入1月費(fèi)用么,年終獎
劉艷紅老師
03/31 16:39
不用呀,這個是去年的年終獎
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