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實(shí)務(wù)
問題已解決
轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)一直也未申請開過發(fā)票，現(xiàn)在銀行要是能開具的話該如何作賬？
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借其他應(yīng)付款，
貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤貸，其他應(yīng)付款
03/28 17:01
67836052 
03/28 17:05
老師我不理解
67836052
03/28 17:06
為啥是其他應(yīng)付款呢？是過渡的嗎
郭老師 
03/28 17:08
你好是的。為了過度的。
67836052
03/28 17:23
老師，若開的是專票呢？這都好幾年的了該怎么處理？
郭老師
03/28 17:24
第二個分錄借利潤分配未分配利潤應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款
匯算清繳，納稅調(diào)增。
67836052
03/28 17:29
借其他應(yīng)付款， 貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) ，貸其他應(yīng)付款。按這樣做對吧？
另一個問題：匯算清繳，納稅調(diào)增。這個為什么要調(diào)增？以前沒有票時稅前扣除了，現(xiàn)在有發(fā)票不就是把它給補(bǔ)全了嗎？
郭老師
03/28 17:30
你做了100的利息手續(xù)費(fèi)，但是他給你開的是100，但是你不是抵扣了增值稅
你的手續(xù)費(fèi)少啊
67836052
03/28 17:40
是少了進(jìn)項(xiàng)稅的部分，對吧？
郭老師
03/28 17:41
是的對的是的對的是的對的。
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