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問題已解決
客戶23年12月，24年1月付款，2月未付款，商家給這三個月發(fā)票都開具了，但是現(xiàn)在要進行退票操作，商家將已付款已入賬，客戶由于特殊性質封賬時12月發(fā)票未入賬，24年將1月和2月發(fā)票入賬了，給商家歸還了12月未入賬的發(fā)票，應該如何進行賬務處理
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我們是開票方唄，是這意思不？
03/22 10:23
ve瑞 
03/22 10:36
嗯嗯，我們是開票方，我們已經(jīng)將23年12月和24年1月發(fā)票入賬了
玲老師 
03/22 10:39
您好，您開負數(shù)發(fā)票紅沖當期收入。
ve瑞
03/22 10:47
是專票，不好意思，麻煩您詳細說明一下呢
玲老師
03/22 10:50
已經(jīng)抵扣的采購方填寫信息表沒有抵扣的銷售方填寫信息表，然后銷售方開紅字發(fā)票。
ve瑞
03/22 10:54
賬務方面怎么處理呢，我們這邊將23年12月和24年1月發(fā)票入賬了，客戶將24年1月和24年2月發(fā)票入賬了
ve瑞
03/22 10:55
現(xiàn)在將23年12月發(fā)票開具紅字信息表
玲老師
03/22 10:57
銷售方開紅字發(fā)票，紅沖當期收入
玲老師
03/22 10:57
你紅沖哪個就是對應哪個 開紅字信息表。
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