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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
重組當(dāng)事方類型：債務(wù)重組-債務(wù)人、債務(wù)重組-債權(quán)人。選擇哪個(gè)？這個(gè)重組當(dāng)事方類型是指對(duì)方還是我們自己公司
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同學(xué)您好！ 重組當(dāng)事方類型中的“債務(wù)重組-債務(wù)人”和“債務(wù)重組-債權(quán)人”是指參與債務(wù)重組的雙方角色。選擇哪個(gè)取決于公司在重組中所扮演的角色。如果公司是欠債方，應(yīng)選“債務(wù)重組-債務(wù)人”；如果是債權(quán)方，則選“債務(wù)重組-債權(quán)人”。
2024 03/16 16:06
zhao_gh 
2024 03/16 16:08
也就是說(shuō)這個(gè)當(dāng)事方類型是指申報(bào)的公司的類型？請(qǐng)問(wèn)一下，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，有這個(gè)債務(wù)重組會(huì)不會(huì)重點(diǎn)關(guān)注。因?yàn)榻痤~在點(diǎn)大，是損失。
易 老師 
2024 03/16 16:12
當(dāng)事方類型確實(shí)是指申報(bào)公司的類型，即債務(wù)重組中的債務(wù)人或債權(quán)人角色。企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，涉及大額債務(wù)重組損失，稅務(wù)部門通常會(huì)重點(diǎn)關(guān)注。因此，建議企業(yè)準(zhǔn)備充分、準(zhǔn)確的資料和證明，以確保合規(guī)并減少稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
zhao_gh
2024 03/16 16:15
100多萬(wàn)算金額大嗎？有法yuan的調(diào)解書，及雙方簽字蓋章的協(xié)議。
易 老師
2024 03/16 16:25
100多萬(wàn)通常被視為較大金額，特別是在涉及法律糾紛時(shí)。擁有法院的調(diào)解書以及雙方簽字蓋章的協(xié)議，為雙方提供了法律上的保障和依據(jù)。這些文件不僅證明了雙方之間的約定，也在一定程度上確保了交易的合法性和可執(zhí)行性。
zhao_gh
2024 03/16 16:29
一般情況下，申報(bào)后，稅務(wù)會(huì)來(lái)檢查？
易 老師
2024 03/16 16:30
一般情況下，企業(yè)申報(bào)稅務(wù)后，稅務(wù)部門會(huì)根據(jù)企業(yè)所報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。對(duì)于可能存在風(fēng)險(xiǎn)或異常的企業(yè)，稅務(wù)部門可能會(huì)進(jìn)行實(shí)地檢查或要求提供進(jìn)一步資料。檢查的目的在于確保企業(yè)合法合規(guī)納稅，維護(hù)稅收秩序。企業(yè)應(yīng)積極配合稅務(wù)部門的工作，確保申報(bào)數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確
zhao_gh
2024 03/16 16:57
企業(yè)重組及遞延納稅事項(xiàng)納稅調(diào)整明細(xì)表（A105100）債務(wù)重組--賬載金額、稅收金額分別是填什么？
zhao_gh
2024 03/16 16:57
一般性稅務(wù)處理
易 老師
2024 03/16 17:01
同學(xué)您好， 企業(yè)重組及遞延納稅事項(xiàng)納稅調(diào)整明細(xì)表（A105100）中，債務(wù)重組的“賬載金額”填列會(huì)計(jì)上確認(rèn)的債務(wù)重組損失或收益，而“稅收金額”則填列按稅法規(guī)定計(jì)算的債務(wù)重組損失或收益。
zhao_gh
2024 03/16 17:05
而“稅收金額”則填列按稅fa 規(guī)定計(jì)算的債務(wù)重組損失或收益。這個(gè)是怎么確 ding呢？
易 老師
2024 03/16 17:08
稅收金額”的確定需遵循稅法規(guī)定。對(duì)于債務(wù)重組，稅收金額通?；诙惙ㄕJ(rèn)可的債務(wù)重組條件和計(jì)算方法來(lái)確定。這涉及對(duì)重組債務(wù)、資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)的調(diào)整，以及特殊稅務(wù)處理規(guī)定的應(yīng)用。企業(yè)應(yīng)結(jié)合稅法規(guī)定和重組協(xié)議，準(zhǔn)確計(jì)算并填列稅收金額。
zhao_gh
2024 03/16 17:11
債務(wù)重組的“賬載金額”填列會(huì)計(jì)上確認(rèn)的債務(wù)重組損失或收益。請(qǐng)問(wèn)一下，債務(wù)重組損失是填負(fù)數(shù)？
易 老師
2024 03/16 17:13
債務(wù)重組損失在會(huì)計(jì)上確認(rèn)為負(fù)數(shù)時(shí)，表示企業(yè)因債務(wù)重組而獲得了收益。在填列“賬載金額”時(shí)，若債務(wù)重組損失為負(fù)數(shù)，應(yīng)直接以負(fù)數(shù)形式填列，反映企業(yè)在債務(wù)重組中實(shí)現(xiàn)的收益。
zhao_gh
2024 03/16 17:14
本公司由債務(wù)重組，產(chǎn)生的損失，比如損失100萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)是填-100萬(wàn)元還是100萬(wàn)？
zhao_gh
2024 03/16 17:15
債務(wù)重組的“賬載金額”填列會(huì)計(jì)上確認(rèn)的債務(wù)重組損失或收益。請(qǐng)問(wèn)一下，此筆債務(wù)重組我公司損失100萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)是填100萬(wàn)還是-100萬(wàn)？
易 老師
2024 03/16 17:16
債務(wù)重組產(chǎn)生的損失，如損失100萬(wàn)，在填列“賬載金額”時(shí)，應(yīng)填列負(fù)數(shù)，即-100萬(wàn)。這是因?yàn)椤百~載金額”要求反映會(huì)計(jì)上確認(rèn)的債務(wù)重組損失或收益，損失為負(fù)數(shù)表示實(shí)際發(fā)生的損失金額。因此，正確填列應(yīng)為-100萬(wàn)，以準(zhǔn)確反映公司的財(cái)務(wù)狀況。
zhao_gh
2024 03/16 17:29
請(qǐng)問(wèn)一下，填負(fù)數(shù)后，無(wú)法保存。
易 老師
2024 03/16 17:52
同學(xué)您好，下邊的明細(xì)要填一下，不是負(fù)數(shù)的問(wèn)題
zhao_gh
2024 03/16 20:27
第二行、第三行都分別要小于第一行。比如第三行債轉(zhuǎn)股沒(méi)有就是0，第三行肯定大于第一行呀。
易 老師
2024 03/16 21:09
同學(xué)您好，2行+3行=1,行。現(xiàn)在2和3都沒(méi)數(shù)據(jù)
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