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實(shí)務(wù)
問題已解決
師：下午好！能問一下，1月付款了沒收到發(fā)票已經(jīng)入賬了，借：管理費(fèi)用，貸：現(xiàn)金，現(xiàn)在收到發(fā)票了專票要怎么入賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好，紅字沖銷1月憑證，重新入新憑證
03/12 15:36
84785043 
03/12 16:17
我紅沖了，但還是賬不平，業(yè)務(wù)為：1月付款了沒收到發(fā)票，我入賬為 借：管理費(fèi)用2000， 貸：現(xiàn)金，現(xiàn)在收到發(fā)票了（專票),我紅沖1月的后調(diào)整為 借：管理費(fèi)用1886.79/應(yīng)交稅款113.21 貸：現(xiàn)金2000，科目余額管理費(fèi)用不平-113.21，這個(gè)要怎么調(diào)整賬 老師我這個(gè)錯(cuò)在哪里 管理費(fèi)用少113.21平不了
建英老師 
03/12 16:22
你好，做進(jìn)去后，費(fèi)用是要減少的，收到專票，我們進(jìn)項(xiàng)增加了，你做的是對的
84785043
03/12 16:31
那為什么科目余額不平 管理費(fèi)用少113.21
建英老師
03/12 16:39
你是怎么看出來不平，和1月的對比嗎
84785043
03/12 16:46
看科目余額表里貸方管理費(fèi)用-113.21
建英老師
03/12 16:53
少了就是對的，這也是要專票的好處，減少費(fèi)用支出
84785043
03/12 17:26
那賬怎么平呢
建英老師
03/12 17:29
我一直不明白你要平什么賬。在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)，只會(huì)出現(xiàn)借貸不平，你說的管理費(fèi)用科目余額不平，我有點(diǎn)不理解，科目余額，他展示的只是余額
84785043
03/12 18:24
這個(gè)貸方有余額不用管嗎
建英老師
03/12 18:47
在損益結(jié)轉(zhuǎn)以后就沒有金額了，如果你用的軟件貸方不能結(jié)轉(zhuǎn)，你就把他做在借方
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