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問題已解決
以前年度應收債權進行債務重組了，對應的部分成本之前沒確認（債權和債務抵消后不給開發(fā)票了），現在還要記賬嗎？
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還是要做賬務處理的呀
03/11 11:54
yany2013 
03/11 14:22
雙方都有應收應付抵消之后結算，對方公司不干了，不給開票了，這樣記成本稅務上能通過嗎？我們當月也沒有其他收入成本，只有這一項主營業(yè)務成本可以嗎？怕申報時候通不過。
王曉曉老師 
03/11 14:25
可以報，沒票會出現納稅調增
yany2013
03/11 15:37
不想納稅調整的話可以直接按抵消后的金額入賬，差額倒擠入營業(yè)外支出嗎？
王曉曉老師
03/11 15:45
按正規(guī)要求是不可以的
yany2013
03/11 21:55
感謝老師解答
王曉曉老師
03/11 21:58
不客氣的，工作順利
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