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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月申報進(jìn)項時，有一張紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額，怎么做會計分錄的？
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你好！這個要看之前的藍(lán)字發(fā)票怎么做的。做相反的就好了
03/07 19:20
84785023 
03/07 19:25
好的，可以做一樣分錄，然后金額是負(fù)數(shù)嗎
宋生老師 
03/07 19:26
你好！可以的，可以這樣
84785023
03/07 19:26
老師，上月做的分錄
宋生老師
03/07 19:27
你好！你這個只是暫估，應(yīng)該找你收到藍(lán)字發(fā)票的分錄
84785023
03/07 19:27
本月材料發(fā)票還是不夠，還缺60多萬，本月可以繼續(xù)做類似分錄嗎？上月分錄需要處理嗎
宋生老師
03/07 19:28
你好！可以的，可以暫估。
84785023
03/08 09:40
老師，某員工陳沖報銷差旅費(fèi)，是股東之一，老板是苗建華，會計分錄： 借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-苗建華嗎？還是其他應(yīng)付款-陳沖
宋生老師
03/08 09:40
你好！這個報銷跟老板有什么關(guān)系？
84785023
03/08 11:21
應(yīng)該是老板付吧？
宋生老師
03/08 11:24
你好老板付的話，你可以這樣子做憑證。借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-苗建華
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